老师好，我想问下我们要做一笔进项税额转出，月底结转至未交增值税后，那未交增值税这里怎么平账呢？因为我有进项税抵，所以不用交增值税，那这样的话我未交增值税不是一直挂着了？
是的，那个暂时挂着就行了
-
Q
老师：我们以前的会计，进项税和销项税，没有结转。我统一结转这样的分录可以吗？借：应交税费-销项税，贷：转出未交增值税， 借： 转出未交增值税 贷：应交税费-进项税。 然后做：转出未交增值税，和未交增值税。有税做交税。没有税做留抵对吧。问题是好几年过去了。未交增值税和转出未交增值的分录和应该交的对不上了。这样我怎么调整呢。我想做一笔分录吧以前的调整平了。以后我自己的就好弄了，改怎么办呢。
-
Q
老师：我们以前的会计，进项税和销项税，没有结转。我统一结转这样的分录可以吗？借：应交税费-销项税，贷：转出未交增值税，借：转出未交增值税贷：应交税费-进项税。然后做：转出未交增值税，和未交增值税。有税做交税。没有税做留抵对吧。问题是好几年过去了。未交增值税和转出未交增值的分录和应该交的对不上了。这样我怎么调整呢。我想做一笔分录吧以前的调整平了。以后我自己的就好弄了，改怎么办呢。
-
Q
老师，我这个月不想交税，我用进项抵扣了，期末留抵税额是175.35元，我账里的分录怎么写？我平常都是当月未交增值税做的分录是，借：应交税费~转出未交增值税 贷：未见增值税，那我这样怎么做分录呢
-
Q
请问老师这个月我们要缴纳增值税就1.借销项税额贷进项 转出未交增值税，2.借 转出未交增值税 贷 未交增值税 。那下个月不要缴纳增值税，留底的话怎么结转呢？分录怎么做呢？
-
Q
请问老师这个月我们要缴纳增值税就1.借销项税额贷进项 转出未交增值税，2.借 转出未交增值税 贷 未交增值税 。那下个月不要缴纳增值税，留底的话怎么结转呢？分录怎么做呢？
热门问答 更多>
-
老师，餐饮酒店缺食材的发票，可以暂估入账吗？
-
个体工商户，超市零售业
-
年销售500万成本495万
-
公司有a和b两个车间，a车间作为独立车间，把生产出来的产品卖给b车间。所以a车间会产生利润。请问a车间需要单独缴纳企业所得税吗？
-
老师你好，2025年第一季度的企业所得税报错了，现在还可以更改吗？是不是要2026年第一季度企业所得税报了之后才可以改？
-
老师：4月份报税，20天是最后一天吧？
-
会展服务需要交印花税吗
-
企业向农业生产者购买农产品，怎么代开收购发票，代开的发票是否占用企业自身的开票额度
-
老师 你好 我的一个兼职公司，法人挖掘机，但是他所成立的这个公司没有挖机，但是又以公司的名义开了一些修理费用 应该怎样处理这个税务问题
-
因公出差在火车上吃饭，这个属于什么性质的费用？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录