请问应付账款暂估为贷方怎么处理
暂估入库规范操作 发票未到，已经收到货 借；库存商品 贷：应付账款-估价-供应商 不含税 正常结转销售成本 借：主营业务成本 贷：库存商品 取得发票后冲对应进货数量暂估 借：应付账款-估价-供应商 库存商品//成本费用（暂估差额，无差额不管） 应交税费-增值税-进项（一般纳税人） 贷：应付账款—结算户-供应商 价税合计 支付货款 借：应付账款—结算户-供应商 贷：银行存款
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老师，你好。请问。 应付账款_暂估。 贷方有余额，一直挂在帐上，想做平，帐务怎么处理？
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请问老师，实际工作中，年未关账时，应付账款-暂估 有贷方余额怎么处理
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老师您.代理记账做的账暂估入库了几笔材料，也不见冲暂估的，现在导致几十万的应付账款-暂估贷方余额。如何处理呢？她们的分录借:原材料 贷:应付账款（暂估）
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借：应付账款-存货暂估 贷：应付账款 请问这分录是怎么理解？
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暂估入账的原材料(假的)借原材料暂估 贷：应付账款暂估 请问接下来如何处理暂估入账
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请问应付账款暂估为贷方怎么处理
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刚刚说错了，应付账款——暂估余额变成借方怎么处理，前期问题
那么就是冲多了，检查一下账，具体是哪些业务多冲了？