演示账套

Q

暂估入账的原材料(假的)借原材料暂估贷：应付账款暂估请问接下来如何处理暂估入账

2024-01-26 13:35

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-01-26 13:36

你好，这个你拿到发票了吗？

快账用户3565 追问 2024-01-26 13:38

没有发票

齐红老师解答 2024-01-26 13:38

那需要做个负数的会计分录，把这个冲销了才行

快账用户3565 追问 2024-01-26 13:38

有发票的和暂估金额也不一样

齐红老师解答 2024-01-26 13:38

把这个暂估的冲销了，然后再按照发票做账就可以

快账用户3565 追问 2024-01-26 13:40

没有发票直接做负数冲销，那说明该公司当月只销没进原材料可以吗

快账用户3565 追问 2024-01-26 13:41

按之后收到的发票入账，材料配比对不上可以吗

齐红老师解答 2024-01-26 13:41

你有购入直接做账就可以不用做暂估的会计分录

快账用户3565 追问 2024-01-26 13:44

10月该公司刚生成一般纳税人，只有销售，没有购入，所以我做的暂估入账，12月有进项票了，金额数量和暂估的都不一样，可以冲暂估，按12月新的发票入账吗？

快账用户3565 追问 2024-01-26 13:45

入账后进项税额可以继续在1月申报是抵扣吗

齐红老师解答 2024-01-26 13:46

您好，可以这么操作的而且进项税额可以在一月份继续抵扣的

快账用户3565 追问 2024-01-26 13:46

好的谢谢

齐红老师解答 2024-01-26 13:47

不客气，帮忙给个五星好评

你好，这个你拿到发票了吗？

2024-01-26

同学，你好
用负数冲销

2026-04-20

贷:应付账款-原材料暂估入库

2025-08-22

你好，实际是根本没有是吗？

2022-06-14

借:原材料应交税费应交增值税(进项税额)贷:应付账款

2022-05-16

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