小规模公司，客户没有公户，微信转了8000 块钱培训西班牙语费用，公司收入8000，但是对方要求开票8000，也已经开票给对方了，这种情况怎么做账务处理好呢
你好 借：其他货币资金-微信转账 贷：主营业务收入 应交税费-应交增值税
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分公司开了发票27977.96元，这笔钱需要做农民工专户发放。 但是老板在总公司开了农民工专户（工商银行），交了保证金。 基本户是建设银行。 这笔钱没有进总公司账户，也没有进分公司账户，直接进了农民工账户（工商银行）然后直接发放给了农民工。 像这种情况，分公司和总公司应该怎么做账务处理。 我在分公司做了 借：应收账款 贷：主营业务收入—xx单位 （因为是在分公司开的发票） 企业是小规模
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老师 我们有一批货 对方已经过户到我们公司名下了 我们款也付了 但是发票没开给我们 我们这批货也转给下家了 钱也收了 同样没给下家开票 这种情况账要怎么处理
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老师好，公司是小规模，做机械租赁业务的，目前没有购买高机械，都是从同行那里转租回来再租给客户，目前情况是这样的: 这个车需要找拖车公司送到客户指定地方，但是公司报价的费用是含运费的，比如，报价2000，其中租金1600，运费400，开票(开租赁费，没有开运费）是给客户开2000，这个运费是有进项发票的，这个账务我怎么处理呢？可以看看图，图比较清晰
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你好，小规模代理记账公司通过微信收取的代办费，对公账户上没有这笔款项的转入，但是人家已经给人家开具了普票。需要把这笔钱转到对公账户吗？
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老师，你好，我们公司有未开票收入，当时我做的收入有35028元，已经挂账了，也已经报税了，对方还没有打款过来，但是后来客户打款过来只有35000元，老板说就算这么多，那多做的28元我要怎么做处理呢？
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小规模公司，客户没有公户，微信转了8000 块钱培训西班牙语费用，公司收入8000，但是对方要求开票8000，也已经开票给对方了，这种情况怎么做账务处理好呢
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发票开了两三年了，客户结算金额有变化，可以冲红从开吗
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汇算清缴时都单独写无票调增的地方吗？
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老师，如果工资是11万左右，平时每个月交的个税也是对的，这个个人所得税的汇算清缴可以不做吗？
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如果公司员工工资是5000元，4月3日，公司缴纳员工社保费，每人1500元(公司部分1100元，个人部分400元)，缴纳住房公积金1000元(公司部分500元，个人部分500元)，分录应该怎么做？5月10日公司发放员工4月份工资4100元，分录又怎么做？
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车保险2025年做了一笔分录借:管理费用-社会保险-车辆保险6234.33贷:银行存款6234.33，2026年3月现在回发票开的专票我要怎么做分录
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老师，您好，从电子税务局的哪个模块可以直接进行工商年报的申报
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可是我们企业里有个员工，我现在准备跟他调岗，然后上三休三，如果在降薪的话就要对我们企业有什么风险吗？
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老师，在职会计可以接私活吗？如果被公司知道了，有什么后果？
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老师，付出的装修费10万元，怎么做账
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