建设期间所有开支费用都是老板垫付 但章程里股东和法人都不是老板 前期贷其他应付款 后期只能归还借款 不能转实收资本吧

老师，我想问一下资产负债表期末余额资产和负债所有者权益不平等，差额就是付一笔设计费，支付设计费时没钱，老板转了钱到公户借:银行存款 贷:其他应付款-老板 然后支付时，借:开发成本-前期工程费-设计费 贷:银行存款 是不是我哪里错了呢？

我想问下，我们公司之前是一个老板，3月份后实际是增加到3个老板，然后营业执照的那个股东是前老板和一个公司持股。3月份后所有的收入和支出都算3个老板的(营业执照没变更)，3月份后实际公司业务是3个老板打伙的，然后对外注册资本还是那些，对内注册资本没有，现在做账的钱付支出是往其他应付款之前那个老板名下的，(前期的付支出的钱是前老板隶属于3月份前的，然后3月份前也有收入，也有3月份后收入付3月份之前的费用，其他两个股东把投入的钱给我之前老板私人卡上。像这样子的怎么处理好

老师，我们公司22年6月设立，记账公司没有给做任何费用，目前还没有汇算。我可以把去年的费用通过“以前年度损益调整”和“其他应付款”做进去吗？因为设立的时候是三个朋友，法人是其中一个，没有实收资本，公户只存过一笔钱，买设备花了，日常费用都是我老板垫的。现在谈好那两个人退出了，我们打算5月份把法人变更为现在的老板了。转让价款会和原股东过下帐，然后用库存现金把补去年费用的“其他应付款”平了，可以吗

一般纳税人电气公司，外账是请的代账公司在做，内账好几年都没做过，而且发生的业务大多数都是股东私卡在代收付款，（工程期间是股东张三在垫付费用，后来收到的工程款甲方对公转账给公司，然后股东转到私人卡个人费用也在里面，也在支付公司一些费用，反反复复的），现在需要把以前账都整理起来，每一次明细账都整理出来了，请问股东垫付5000元付人工费 如:借:工程施工-合同成本-人工费5000贷:其他应付款-股东张三 可不可以这样填写记账凭证 然后收到了工程款10万，股东张三通过对公账户转到了个人卡，分录是不是:借其他应收款-股东张三100000贷:银行存款100000 如果是手工账记账，如何核对公司欠股东张三多少钱？在哪里可以查找出来，我是会计小白，谢谢老师了

你好，我们单位是煤矿基建单位，项目建设期超过1年以上，目前项目贷款没下来，每月只能跟集团公司借款支付工程款以及材料款，有借款合同但是没有借款期限？我们是按专门借款算的资本化利息，如果按一般借款利息算加权平均数就算不出来，每月都有借款及支出，由于合同没有期限占用时间不知道，不能用一般借款吧。如果项目贷款下来肯定是按专门借款算吧，谢谢老师。