老师。26年第一季度利润总额是19万多，去年年底的利润总额是负25万多，那这个季度做账时企业所得税就不计提了吧

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• 老师 您好，请问在12月财务系统自动多计提了企业所得税，在26年月冲减了多计提的，现在申报季度企业所得税时，利润表羡慕企业所得税是-1250，请问如何做企业所得税申报表里面体现？填在哪个表栏次呢？还是说不需要填写？

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