老师，请问第一季度利润总额3512万，缴纳所得税879万，净利润2634万，今年年底利润总额2339万，也就是说所得税交多了，请问我的盈余公积按照什么金额计提

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• 工商年报填税务信息一般不是保留2-6位嘛小数嘛，咋有的视频说必须保留6位？有标准吗？

• 应交税费-未交增值税2023年4月是平的，2024年1月转出12月应交增值税后贷方余额是1452.24，截止到2026年5月还是有1452.24的余额，之前的会计说是之前有一个政策是服务业进项可加计5%扣除，附表上调整了多抵了进项，主表上没有把数据导进去，计提的金额大些，应交税费-未交增值税就有这个余额，现在是2026年6月了，是用的小企业会计准则，这笔余额怎么调账比较好呢

• 当期的费用产生，次月可以开专票，当月怎么做账，要先把税额计算出来吗

• 我们是小规模个体户，刚开始不稳定呢，有个客户要增值税专用发票。个体户如果开3%的专票怎么交税和合理避税啊

• 您好，老师！想请教下出口业务，我们是生产型出口业务，4月27日开的报关单，没有开出口发票，和出口退税联有什么区别，是不是先抵扣进项发票，今天刚刚收到采购发票，是次月抵扣了，再开出口发票吗，（出口退税得流程我要怎么操作，请老师指点）

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