老师，我们第一季度利润总额3512万，计提所得税878万，现在到年底了，利润总额2352万，因为第一季度交多了所得税，所以我就不用计提了，请问盈余公积我应该计提多少呢

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• 应交税费-未交增值税2023年4月是平的，2024年1月转出12月应交增值税后贷方余额是1452.24，截止到2026年5月还是有1452.24的余额，之前的会计说是之前有一个政策是服务业进项可加计5%扣除，附表上调整了多抵了进项，主表上没有把数据导进去，计提的金额大些，应交税费-未交增值税就有这个余额，现在是2026年6月了，是是用的小企业会计准则，这笔余额怎么调账比较好呢

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