是的,就是那样子的哈

老师,供应商代我们收了一次款,也不给回我们了,就当作我们预付供应商的款,后面抵扣货款。这怎么做分录,借:其他应收款-其他 贷:预收账款 再借:预付账款,贷其他应收款-其他,吗?
老师,我们付给供应商时是借:预付账款,如果供应商退款,那我收到时是贷:预收账款,在冲销预付账款吗,是不是不应该这么做
老师请问一下,同一个单位,他是我们的客户也是供应商,我们付货款给他,他付货款给我们,可以互抵么?
老师您好,供应商每次给我们优惠,比如我们只付款10000,供应商给我们发货11500,开专票也是11500,那这样我们的应付账款借贷不平,那这1500应该咋做账啊?
我们公司把货退给了供应商,之前付货款100.9,但是供应商退款给我们100.8,我想问下少的0.1应该入什么科目
公司购买了一辆二手车,印花税按哪个税目交呢
我公司是农产品生产企业,购入的咸鸭蛋黄是专票9%的,我们可以抵扣这张票吗?
老师,我想问一下,我们付给供应商的货款应该也是预付账款吧
付公司会务人员工作服(外包人员,工资劳务公司发)2000元,如何记账?
4月份取得的油费发票,可以在3月做费用吗?
老师,我发现前任会计在2025.12月没有做年末结转,请问我现在可以反结账做年末结转吗?
老师好,请问小规模累计不超500万不会升级为一般纳税人,这个累计12个月是如何衡量的
业务员送给客户一部手机 计入什么科目
老师,有限公司自然人持股,从哪可以看出来
朴老师,我公司是集团的电商公司,电商公司的货是集团的工厂发的,电商公司的快递费(寄给线上买家)也是工厂付的,工厂把运费并在成本里一起开发票给电商公司,那我现在做账把快递费也记为成本?