借:其他应收款-供应商名称 贷:预收账款-客户名称 借预付账款-供应商 贷其他应收款-供应商
老师 我这笔费用提前预支了 我以前都是先给报销单然后在给钱 做账的时候是少做一笔转应收个人的 但是现在他不是把单拿回来了吗 我应该冲销个人款 但是拿回来的单不够 剩下的不让他转过来抵扣下次的单 我这个是日常账做的 我往外账上转的时候以前是借其他应付款 贷现金 外账上就借现金 贷其他应付款 借其他应收款 贷现金 然后外账的费用票就抵扣其他应收款但是现在内账不是转到应收个人款上了吗 那我这比外账分录咋做呀 是借应收个人款 贷其他应付款 借其他应收款 贷应收个人款吗
老师,供应商代我们收了一次款,也不给回我们了,就当作我们预付供应商的款,后面抵扣货款。这怎么做分录,借:其他应收款-其他 贷:预收账款 再借:预付账款,贷其他应收款-其他,吗?
有个供应商向我们公司借了一笔款,当时做的其他应收款,现在商议后将此款作为我们对该供应商的预付款,现在怎么账务处理呢
老师,员工借款出去办事,借其他应收款1.2万。后来供应商给我们开发票,我借应付账款,贷银行存款,贷其他应收款。这样冲销了可以吗
老师好!我们带我们供应商垫付的货款,现在这笔款冲减应付账款,借: 应付账款-1供应商 贷: 其他应收款 这样可以吗
你好,填报关单率和总价单位怎么填写,每次都填错,是有小数点是率吗
招投标资料需要附在会计凭证后面吗?
老师,认证勾选,只要是19年以后的都可以勾选吗,我这个月开了100万的专票,可以勾选之前年份的吗?
请问,我司提供了几个人到一个宾馆项目去做工,现在宾馆那边叫我们给她开票,说是开餐饮管理?可以开这种票吗?
现金流量表里,支付的职工薪酬应该看科目余额表里什么科目,现金流量表里支付的税费看什么科目
打错的凭证纸,能不能画叉了,背面用来打做账用的工资发票?
老师,车间购水磅,用来抽水用,怎么做账
拍卖得来的设备,是拍卖单位开发票给我们。还是原设备单位开发票给我们。要怎么入账呢。只有交易记录还有保证金记录可以?
老师月工资不超过5000包含5000吗?
资产负债表,利润表是根据科目余额表填列的吗?