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老师,供应商代我们收了一次款,也不给回我们了,就当作我们预付供应商的款,后面抵扣货款。这怎么做分录,借:其他应收款-其他 贷:预收账款 再借:预付账款,贷其他应收款-其他,吗?

2022-05-14 14:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-05-14 14:18

借:其他应收款-供应商名称 贷:预收账款-客户名称 借预付账款-供应商 贷其他应收款-供应商

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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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