老师你好，民间非营利组织做完账后，非限定性净资产出现负数，这正常吗？是什么情况，怎么解决

民间非营利组织会计制度，我今年红冲了一笔分录是上一年做错的，然后我再重新做是借：非限定性净资产，1000贷：应付工资1000，支付时候，借：应付工资，1000贷：银行存款，1000，结果是利润表和资产负债表勾稽不平衡，相差就是1000，请问是什么问题吗？我该怎么处理？

老师你好！民间非营利性组织中的限定性净资产是不是年未要转入非限定性净资产里，期未限定性净资产为零，是吗？请问会计分录怎么写？

18:01<问答详情题结束17:37问答详情23:57:29后或5次对话后问题结束你好，去年有比发票开出去了，忘记暂估成本票了，今年成本票来了，这个怎么处理呀?娜娜呢52023-05-3117:34发布35次浏览老师解答齐红官方答疑老师职称:注册会计师同学您好，您是用的小企业会计准则还是企业会计准则呢2023-05-3117:36小企业会计准则娜娜呢52023-05-3117:37发布72次浏览老师解答齐红|官方答疑老师职称:注册会计师你好;补做分录哈;在23.5月补做即可;跨年成本;走以前年度损益调整科目做账的2023-05-3117:38民非，走非限定资产来处理，那会计分录怎么写呀?娜娜呢52023-05-3117:59发布11次浏览老师解答齐红官方答疑老师职称:注册会计师借非限定性净资产，贷银行存款。那这是暂估的会计分录嘛？还是？

18:01<问答详情题结束17:37问答详情23:57:29后或5次对话后问题结束你好，去年有比发票开出去了，忘记暂估成本票了，今年成本票来了，这个怎么处理呀?娜娜呢52023-05-3117:34发布35次浏览老师解答齐红官方答疑老师职称:注册会计师同学您好，您是用的小企业会计准则还是企业会计准则呢2023-05-3117:36小企业会计准则娜娜呢52023-05-3117:37发布72次浏览老师解答齐红|官方答疑老师职称:注册会计师你好;补做分录哈;在23.5月补做即可;跨年成本;走以前年度损益调整科目做账的2023-05-3117:38民非，走非限定资产来处理，那会计分录怎么写呀?娜娜呢52023-05-3117:59发布11次浏览老师解答齐红官方答疑老师职称:注册会计师借非限定性净资产，贷银行存款。2023-05-3118:01-那去年报表还用改吗？

19:06问答详情23:22:16后或5次对话后问题结束你好，我在做财务报表的时候，资产负债表上的未分配利润的数跟资产负债表年初余额+利润表年度余额不符，但是做的数都是对的，这是什么原因呀?娜娜呢52023-07-1118:28发布91次浏览老师解答齐红|官方答疑老师职称:注册会计师你好，你是不是有以前年度损益调整或者是多股分红?2023-07-1118:30你好，单位是民间非营利组织，现在是一般纳税人，我这个月有做过一笔销项税额的调整，然后结转了收入。在之前年度是小规模看着已经结转过了这笔，是这个原因吗？