老师，我问下，企业所得税表，我们是委托货代出口，收入下面，其中，自营出口收入和委托出口收入，填写是哪个
你好，你根据这个来判断一下。 自营出口：报关单“境内收发货人”与“生产销售单位”均为企业自身。 委托出口：报关单“境内收发货人”为代理方，“生产销售单位”为委托方（实际货主）。
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就是我们公司是生产出口产品的企业。我们委托B公司代理出口，B公司收我们手续费。B代收我们出口货款和出口退税款。我们开13个点发票给B公司。我们收到的货款做应收账款，那我们收到的退税款怎么做分录呢？因为我们给B公司开了13个点发票，然后又收到退税，那是不是相当于我们是零税率出口呢？就是退税和13个点税，不知道怎么入账好
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老师请问一下报关单上境内发货人是阿里巴巴，生产销售单位是我们公司，我们是委托她出口，然后通过阿里巴巴收款的，像这种收入我们能够直接开出口发票给国外，申报免税收入吗？
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老师，您好！我是委托出口企业，请问一下，原来票面13%，退税也是13%时，我是 借：应收账款-委托出口商 其他应收款-出口退税 贷：主营业务收入-出口销售 应交税费-应交增值税（销项税额） 这样对吗？ 那12月份开始改为票面是13%，退税是9%，那么我的分录该如何做呢？谢谢
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请问，我公司是一家外贸出口企业 。有一家生产企业委托我们代理出口一批货。我们以自己的名义报关出口了，需要确认货物收入并开具出口普通发票吗？我们合同是只开6%服务票给生产企业。不知道合规吗？
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季度预缴所得税报表，事项2，我们只有为境外单位提供服务，取得的收入，增值税免税是申报的，需要填这个事项2吗事项二，他写了出口方式，发生了自营出口业务、发生了委托出口业务、承担了代理出口业务。而我们是给境外客户提供服务，取得的收入申报了免税收入增值税。
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老师您好，小规模纳税人新公司二月份开业的，一季度八百块钱收入开了普票，开给个人的，公户没看到钱，我以为收了现金就做成现金了，后来老板说还在什我平台等提现，这怎么记账
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注册资金必须是股东打款吗？若有收入款进，可以抵吗？
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老师，我问下，企业所得税表，我们是委托货代出口，收入下面，其中，自营出口收入和委托出口收入，填写是哪个
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零星支出一个月一千以下不用开票吗？
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公司只做法人变更，要跑哪几个部门，做哪些事
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我司找设计公司设计办公室，含设计费和家具采购，对方开票只开设计服务费的内容，这合适吗？
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总公司跟分公司是独立核算，还用等总公司申报完财务报表和所得税季度申报后分公司再申报嘛
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老师，我公司要注销，实收资本1000万，所有者权益有900多万，其他应收账款有900多万，未分配利润有近13万(超5年了)，留抵税有7000多（是房租费的）工司一直未经营，这个怎么调？
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老师请问下，我们公司是母公司全资子公司 初期是把飞机卖给我们也确定合同了、子公司已确定为资产了，但是母公司一直未给子公司开票，后面因为子公司经营不善 母公司想把飞机拉回去、企业季度申报的时候企业资产能不能直接减掉这个金额 金额较大三千多万
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老师，你好，我们退税首单资料交给税局了，税局那边还没过来人工核查，这个月4月20日是2025年报关单的最后日期，我是不是先申报啊，不然就申报不了了
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