是在年报时,填上正确的金额就行

老师,2023年第2季度企业所得税524.08元,会计没计提,做账的时候把金额写成141.08了,在季度财务报表利润表上填的所得税费用是141.08,在所得税预交申报表里本年实际已预缴所得税面填的是524.08元,我汇算清缴里面填的也是524.08元,我这样填多吗?我还要修改第四季度的财务报表吗?
老师还没有申报23年的年报,现在先报24年的季报,在报所得税时季初的资产总额是之前申报23年第四季度的资金额,但是年报有更改,现在报季报时需要按年报上的资产金额填吗,还是不要去动它?
老师好,做24年年报时,填写营业收入时发现24年第四季度季报的营业收入填少0.22。比方说,正确的营业收入是11066.56,四季度季报填了11066.34。导致做24年年报时,填写11066.56,弹出一条信息说金额与四季报金额不一样。现在这0.22元我要怎么处理?年报填的数应该是11066.56没错吧?
老师好,去年一季度的时候不知道是不是把管理费用在报表上填错了,金额填多了,二季度没有发现,在企业汇算的时候发现错了,那现在是不是直接在年报上面调整就行?还有个问题是如果调整了这个金额就会导致要交企业所得税,有没有什么办法规避这个问题呢?
老师,你好,2024年所得税第四季度所得税报表缴费之后改过一次,税额需要少交152元,年度汇算清缴时,主表第37栏填错了,实缴是把后来的金额填了了,少填了152元,导致退税,不想退税咋办改报表吗
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老师,年报时填写上正确金额,系统会不会对比出来,需要更正上年的2季度财报?
不会的,就那样申报就行
谢谢老师
不客气,祝你工作顺利,感觉不错的话,麻烦给个五星好评哦。