你好，我开票的时候不是选择了白板纸，但之前入的单位是吨，我这次发的货是按片，我能不能直接把单位该为片

老师，我单位接了一个项目，但是不够资质，所以以另一个单位的名义去实施，因为对方单位老总和我单位老总是好朋友。但是这个项目施工还是我单位这边派人员去，他们出差在项目上的消费都是开我单位的发票，也有开对方单位的。工程款回到对方单位，我单位在开票给对方单位才能回款，但是我单位的员工开对方单位的发票是不能报销的，如果让我单位员工拿发票去对方单位报销，但是有不属于对方单位员工，如果不开对方单位的发票，以对方单位的名义去做这个项目有收入没有成本也不真实，如果我单位员工不拿票去对方单位报销，就没有报销款回来，在我单位这边的借款就平不了账，请问面对这种现状有什么好处理方法吗？

你好..我们委托外单位给我们加工的成品...加工费发票回来了..因为我们没有委外加工..我把明细输入在了存货里面..有400多条.后期出库的时候可以看见加工费的成本..但是存货要选属性..选劳务费用还是委外..只能选一个

2年前有一批原材料，没有发票，就没有入账，现在发票来了，但是不是一个月开的，分了五个月开的，我的原材料对账单附在哪个月？我是后来的会计，我当时也不知道，我入帐的时候是按发票一个月一个月的入账，我的对账单放哪个月份合适？银行按对账单提前一次性暂估，然后再慢慢冲，现在我按发票每个月吨位入帐了

老师你好，我想问个问题，就是打个比方，公司应该六月份入库存入了5000吨，结果这个结算单开了，发票没有开。公司发票忘开了，然后今天才把发票这5000吨的发票给开了，我现在把这今天开的这5000吨的发票能不能入库存入六月份里面，但是这个专票儿他不用抵扣，勾选抵扣的是之前的发票，七月份就是今天开的发票，5000多的库存，我能不能入在六月份的里面。

老师为什么要有最后两笔分录。 我们单位计提和发放派遣人员工资时候直接扣了个人和单位部分，社保没有单独区分个人和单位 也是一起计提缴纳，开票时候按应发工资开出，扣除额是怎么算的啊？确认收入时候是出了税费就直接确认到收入了 这样对不对？ 像我们这样是不是不用做最后那个分录了。