老师 账上做了一笔以前年度损益调整 然后 利润表的净利润和资产负债表的未分配利润 相差了这个数据 就这样不用管吗 还是？

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• 老师，我运输公司的内账会计，公司22年5月成立，2人合伙企业。当时没有会计，我是后来接手的。公司在24年购买运输车原值是2351094.69元，当年没做固定资产卡片，没做固定资产的计提，后来25年年底老板要3年的利润表，就按系统导出来给他了。后来我在想，这个固定资产影响利润吗？

• 老师，我现在是小规模，去年暂估了130万材料费，如果我这月升级一般纳税人，那我找供应商开回来的专票还可以当做成本抵扣我去年暂估的130万吗？

• 给供应商开信用证，领导可能私下商量我们承担一半供应商信用证手续费，可以这么操作吗？

• 工会经费算在纳税总额里面吗？

• 工作交接时发现以前年度应付账款账面余额小于实际余额，如何进行账务处理？以及是否涉税处理？

• 审计需要发大额采购合同，那大额是价格大于多少算大额呢？大概需要几份合同还是说全部都要？采购合同单指采购设备药品的合同吗？比如购买一年的养护服务算不算呢？

• 老师，请问下公司有35个人，需要缴纳残保金，那每年的残疾人备案是在几月份呢

• 向个人采购低于1000的小额零星支出，没有发票，小额零星收款收据，需要代销售方（个人）申报个税吗？

• 老师，请问下A是我们的供应商，在我厂里占用了一片场地，他一个月给我们做货款5万，其中场地1万，人工2万，都是我们垫付的，然后我要在他5万的货款中扣除场地 人工这2笔费用3万，要在对账单中做的扣，应该如何体现呢，税点如何计算呢

• 一些员工单位入职体检104元（抬头是个人），有两个是2025年，其。2026年，说做满一年报销，怎么做比较好，税务怎么处理？