老师，请问下A是我们的供应商，在我厂里占用了一片场地，他一个月给我们做货款5万，其中场地1万，人工2万，都是我们垫付的，然后我要在他5万的货款中扣除场地 人工这2笔费用3万，要在对账单中做的扣，应该如何体现呢，税点如何计算呢

老师，劳务公司，有个项目挂靠我方，异地预缴对方自己预缴了一部分，剩余部分我方本地缴纳。当时做的异地预缴是借应交税费贷其他应付款，现在项目做完，我方给他们计算税费是直接从总计的税费中扣掉他已经预缴的部分，剩余的部分再从工程款中扣除，请问当时预缴的分录怎么平账。比如总计应交税费10万元，减去他预缴的2万，剩余8万从工程款中扣除，那个2万我怎么平账

老师，我们单位19年时支付一笔稿酬3万，个税3360元，但是记账：借：管理费用-稿酬 3万 贷：应付职工薪酬 3万 借：其他应收款-个人 3360 贷：应交个税3360 借：应交个税 3360 贷：银行 3360 然后这个其他应收一直挂账，现在24年我应该如何销帐呢，这个税由于财务失误导致的，跟对方也要不回来了

老师，请问一下，有这样一个问题，我们收客户的货款，是从某平台付的，中间就有贴现费，比如收100万元的货款，有平台贴现费10万，我们实际收款只收了90万，然后这10万的贴现费由客户承担5万，由我们的供应商（我们的供应商是可以找的）承担5万，10万的贴现费平台给我们开了发票，我们做到财务费用了，然后贷方是“其他应付款”，到时候客户承担的5万我们要给开发票，但是供应商承担的5万我们不会开发票，只是从应支付的货款中扣除，那供应商的这5万我们应该怎样做平呢？

老师您好，我想咨询一下： 我公司与物流公司结算运费，前期结算300万，物流公司开票300万，我公司报销运费300万，付款300万，后发现给物流公司多报销多支付250万，针对这250万： 1）其中200万，在后期我公司与物流公司结算的运费中进行核减，例如我公司后期发生运费220万，物流公司仅开具20万发票，我公司报销运费20万，付款20万 我公司入账：借，运费20万，贷，应付20万 2）剩下的50万，从我们集团总公司与该供应商账面中的合同履约保证金中扣除 集团公司入账：借，其他应付款50万（供应商），贷，其他应付款50万（我公司） 我公司入账：借，其他应收款50万（集团公司），贷，运费50万 麻烦老师看一下以上账务处理是否正确？另外从集团公司扣除的50万我公司核减了运费，是否需要供应商开具红票进行支撑？

老师，我们中标了个项目150万，其中有50万是另外一家公司的产品，统一由我们公司和客户签合同开票收款，他们和我们签买卖合同开那部分票给我们，现在他们进货款40万需要向我们借款付，谈好给我们相应利息，目前他们是想让我们拟垫款协议然后付款给他们去进货，如果我们出了这个合同到时要给他们开收取费用的发票，我们经营范围里没有这个业务，我想用另外一个个体户借款给他们，他们不愿意，我想另外还有个办法就是比如他们的50-应该给我们的费用-利息=我们和他们的货物合同金额，这种更简单，从财务税务务合规角度请老师给下意见？谢谢！