老师就是那个申报社保的缴费基数不一样，在申报工商年报的时候那我可以怎么做？

民非企业，正常情况下，25年收到24年，这笔退企业所得税3000元，的会计分录应该怎么做呢

你好老师就是我25年全年暂估了20万的成本，在现在还没拿票回来，这种我在所得税年度汇算调增20万的话，我的账上那笔暂估分录怎么处理呢？

A自然人向我公司领导借了5万元并一直没有归还，现在我公司要支付A服务费，A找了第三方公司来开票提款。A主动提出公司直接扣下领导的该借款，公司领导也担心A不还他钱让扣下该借款。这个也不属于可抵消的三方债务，扣下的5万提取现金账务做支付给第三方公司实际还给领导又具有税务风险，请问老师，怎么做合规合理？

老师， 我们购买的商用饮水机，和乒乓球台，分别要入什么费用

老师，方便给个测算加多少税点合适的模版测算吗？包含小微企业和非小微企业两个，谢谢。

您好，老师，跨区域外经证结束后，什么时间可以反馈，在电子税务局施工地反馈，还要去机构所在地反馈吗，需要线下办理吗

老师， 我们购买的商用饮水机，和乒乓球台，分别要入什么费用

有一个油田项目项目，油田委托给A公司，A公司委托给我们，就是外包给我们公司，给我们的委托经费是20万，但是我们购买的服务器，显示器这些东西已经在油田使用了。，花了6万块钱。就是说总共20万经费，14万是费用性支出，6万是资本性支出。这些硬件的服务器，显示器。6万这个，成本票是我们公司抬头的，我们应该做库存商品还是固定资产呢？就是以后实际上都给油田使用了，我们是转手卖给油田吗？ 如果我们这边自己做固定资产的话，（但实际上在油田使用）对方让我们全开20万的技术开发费，这样合适？合理吗油田那边要审计，所以现在要确定好。

我们是建筑业小微企业，有一家分公司，第一季度总公司收入800万，分公司收入300万，那第一季度总公司申报多少企业所得税，分公司申报多少企业所得税？

#提问#老师，您好！公司账上的库存现金留存多少合适？十几万万正常吗？