公司电商，采购直接入库到万里牛，财务没有拿到入库单，然后销售也是通过电商平台，采购多少全部入完成本，然后全部结转完，这明显就是不规范的，现在是可以这么维持还是弄一个对接
同学您好，很高兴为您解答，请稍等
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老师容我们老板有4个公司 都卖图书，我们其中A公司在北京是委托加工印刷图书我们自己研发然后印刷完到我们A公司大库房。其中也会外采图书，分这两部分。B公司在山东他可以加工图书有时候我们A公司的印刷的图书可能还经过B公司加工一下，B公司也卖图书都是网店电商平台卖书，B公司主要靠加工收入和电商平台卖书这两个主营收入。而B，C,D公司卖书都是卖我们A公司的书按道理来说他应该先从我们A公司进书才能卖书 现在是卖书就从我们A公司库房出书 没有进书环节，然后卖了书没有成本结转我们A公司就给B,C,D公司开图书发票 别的手续都没有。这样是不对不合理的对吧 应该进书-开票-合同-打款-销售-结转成本对吧
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@小天老师，请小天老师接单谢谢啦！ 小天老师，我入职这家电商公司在平台开业差不多十天，目前没有财务软件，没有erp，仓库进出货退换货没有任何登记，因为人员都没有到位。 公司陆续会在抖音天猫淘宝一共开设10家店，然后工厂是老板的第11家公司，工厂对外采购面料，自己加工，然后直接发货，所以三家平台全部都是工厂直发，我想问，怎样做账最简便呢，需要工厂设不同门店仓当成是每个公司的仓库吗，或者说能不能做类似一件代发，就是平台有订单，但是公司不设置仓库，直接工厂发。不知道哪种比较可行
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老师，我公司是种植稻谷的，只有一个季度种植，稻谷已全部销售完，库存商品也已经结转完，但是因为采购的人还有一张收割发票没有给，当是不知道，现在才给，我可以直接就这张发票从生产成本结转到主营业务成本吗？
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公司是一般纳税人，因为行业特性，我们都是向五金店、百货店购买材料和工具，很难取得进项票，所以老板在购买材料工具时也时常拿不到普票和专票。 2022年老板通过公转私118万元，用于购买材料工具等，当时会计根据银行回单暂估入库计入了库存商品。但是这笔钱老板并没有打算在22年度全部用于购买材料工具，而是想在以后的几年里根据项目需要再行购买，省去了再从公户转账的麻烦。22年期间会计根据老板购买材料工具的收据（没有发票）将库存商品结转到主营业务成本当中，22年期末库存商品余额95万8。22年会计将公转私的款项入账库存商品的做法是否可行？库存商品结转到主营业务成本的做法是否合规？
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我司在某电商平台开网店，此电商平台以下简称A公司，我司与A达成合作协议，一年需要完成1000万的业绩，因为需要给到此电商平台对应金额的扣点费用，并不是直接转钱给A，然后直接从电商平台确认收货后的订单金额中扣除1000万的2个点作为我司与其合作的费用，由于实际达不到这么大的业绩量，需要做一些数据冲销量，就存在订单确认收货后退款，因电商店铺订单资金只能提现到公司对公账户，因为金额较大，笔数较多，这样的业务比较频繁，针对这样的订单退款，谁付款从我司对公账户退款给谁，不能确认收入，可以这样操作吗？
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上个月暂估的库存商品，结转库存商品-暂估，这个月开票，然后红冲上个月的库存商品暂估，然后按开票做库存商品，然后这个月结转成本的时候是不是要把上个月多结转的成本调整暂估差额冲减
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老师，我们是劳务派遣公司，客户让我们代发公司，但是当月发票开不了。发工资记账可以借：应付职工薪酬，贷：银行，不计提工资行吗？
粤公网安备 44030002003870号
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您好，这种情况绝对不能长期维持，必须整改， 1. 目前的模式属于典型的 账实不符 和 无凭证记账 。根据 企业会计准则第1号——存货 规定，存货应当按照成本进行初始计量，且只有在销售发生时才能结转对应的营业成本；同时参照 企业内部控制基本规范 （财会〔2008〕7号）关于采购与付款循环的控制要求，采购、验收、会计记录必须岗位分离且有据可查。咱现在采购多少直接全转成本，等于把在途物资、残次品、库存结余全部混在一起做了费用化处理，这会导致库存账面永远为零或负数，一旦税务稽查或审计进场，缺乏入库单支撑的巨额成本扣除会被直接纳税调增，面临补税和滞纳金风险。 2. 如果技术对接还没搞定，短期内（比如1-2个月过渡期）可以维持，但必须执行 人工补救流程 。财务不能只听汇报，必须拿到纸质或电子的 万里牛入库单 作为原始凭证，执行 暂估入账 ：即采购入库时借:库存商品 ，贷:应付账款 ；销售出库时再根据万里牛的出库数据结转成本。请务必保留好 国家税务总局关于发布〈企业所得税税前扣除凭证管理办法〉的公告 （2018年第28号）中要求的内部凭证（入库单、运输单等），如果不是这样所得税前无法扣除。 3. 长远来看，唯一的出路是打通万里牛与财务软件的接口。通过aPI对接，让万里牛的 采购入库单 自动生成财务凭证， 销售出库单 自动触发成本结转。这样既能满足 会计信息化工作规范 中关于业务财务一体化的要求，又能确保咱方财务数据的准确性。如果不对接，随着SKU增多，仅凭手工Excel导表和人工核对，出错率会极高，最终咱会成为库存盘亏的 背锅侠 。