26年农产品加计扣除了1%税务局打电话让更正，现在4月份1月-4月都有抵扣直接在5月申报四月报表的时候改可以吗
同学你好 不能 得去更正之前错误的申报表
-
Q
在吗，2021工资都计提，1到10月份工资个税未申报，4月份工资发1到3月份工资，但是多发了3000元，2021年11月，12月个税申报，工资未发，现在要怎么处理？还没有所得税汇算清缴，我现在个税申报从2021年1月重新更正发放的金额，然后现在补发工资可以吗，这样所得税汇算清缴可以扣除吗
-
Q
2022年1-2月正常申报增值税及附加印花，3月有六税两费的优惠政策减免50%，4月下旬审批通过六税两费的退税，退税款一直没到企业银行账户，在6月申报5月增值税及附加的时候抵减了2月附加退税款及抵减1月部分印花税，7月申报6月税费时抵减1-2月部分印花税，8月收到短信说要更正1月申报表，这种情况是不是要更正？在电子税务局上怎么更正（我没更正过，没操作过）
-
Q
请问下老师，我们公司是高新制造业，去年1到10月份增值税没有计提加计抵减5%的金额，现在税务打电话要我们改报表要补计提，是需要改去年的报表呢，还是直接在今年6月份的报表中更改，抵减的金额是不是就成了公司可抵扣的进项税额呢
-
Q
请问下老师，税务打电话让我们更正2024.6月份增值税申报表，要补计提2023年1-10月份的增值税加计抵减，但是我们6月份的税费已经都缴纳完了，更改报表后当期的应交税额和附加税金额都变了，一共补计提了1万多，这个税费需要申请退税吗？还是7月申报的时候可以抵扣呢？
-
Q
老师好！是这样的，自然人电子税务局24年1月到5月，累计扣除费用是按照一年6万扣除的，因为是老员工，每月工资大概3000左右，因电脑老化，换了台新电脑，6月，7月累计扣除费用又成一个月5000，2个月1万，税务局税管员打电话说，一年之内只能选择一种扣除方式，让我更正6月，7月的申报表，老电脑卖了，我试了试，没有成功，想问老师怎么更正6月，7月，累计扣除费用改成6万还
热门问答 更多>
-
老板给了十几万的餐费 酒 旅游发票，已经超过收入千分之五，所得税已经无法税前扣除，如何解决这发票，给老板年底一次性发放奖金可以吗？发票不入账
-
公司为煤炭贸易公司，假设采购煤炭10吨，价格50万，发票开具的数量就是10吨50万，但合理损耗0.5吨，公司入库9.5吨，那财务入账的时候数量金额式就是根据发票10吨50万，9.5吨是仓库入账的，那这个对账的时候就有差异了，怎么调？保持一致？
-
老师，个体户，拼多多电商，年销售额不能超过多少，取不到成本票怎么办
-
请问老师，现在建筑工程里面的劳务费要怎么开票了，现在要选哪个项目开，是只有现代服务和生活服务改为生产生活服务吗
-
老师，外贸企业设双币后打印出来的凭证样版怎么样的？
-
各位老师大家好，现在的工资薪金扣除税前是以个税系统里面的那个为准吗，我记得以前不是这个样子的算法，是给了比例的，对吗老师
-
老师，请问公司销售货物，可以开收据吗？不开发票
-
进项税全勾选认证，然后不抵那么多。有风险么。我刚看申报表了，他可以手填当期可抵扣金额。比如勾选了1万元，申报的时候手动修改抵扣了2000元。请问8000元会过度到主表期末留底金额8000元么？实践过程中可以这样操作么
-
老师 这个城镇土地使用税是怎么算的啊
-
请问一下社保有没有说明比如说申报社保工资基数多少，对应交多少社保
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
12月的税是在1月份勾选的这个也要改吗
要的哦 要更正的哦
直接把这个加计抵扣改成0就可以了吗，这样不是还得多交一个点的税还可以勾选发票吗
同学你好 对的 是这样的哦
发票往期的还能在勾选吗这样改过来还得多交1%的税款
这样税负率很高，我能在申报4月份的时候进项多勾选一点调一下税负率吗
同学你好 这个只是不加计抵扣那百分之一了
不加计了1%的税款得补上吧老师
对的 只要更正了加计的百分之一然后补交就可以
只需要删除8a吗23b进项转出还填写这笔数吗
你是不能加计扣除 你删除加计扣除的百分之一就行了 按发票计算的九个点抵扣
就是申报表上是怎么修改
附表二 第 8a 栏「加计扣除农产品进项税额」 直接把原来填的1% 加计扣除金额改成 0，这是错误抵扣的源头，必须清零。 2. 进项转出栏要不要填？ 不用填 23b 栏，也不用做进项转出。 因为： 这笔 1% 加计扣除，本身就是政策取消后你违规多抵的进项； 你直接把 8a 栏改成 0，相当于在申报层面 “取消了这笔抵扣”，申报表的进项税额会自动减少，应纳税额自动增加； 进项转出栏（23b）是用于合规抵扣后，后续用途改变、不能抵扣的情形，和你这种 “一开始就不该抵” 的情况不一样，不用填。 3. 完整修改步骤（以你 1 月申报表为例） 进入更正申报的附表二（本期进项税额明细）； 找到第 8a 栏「加计扣除农产品进项税额」，把原来的金额改成0； 其他和这笔加计扣除无关的行次（包括农产品收购 / 销售发票那一行，也就是第 6 行）保持不变，因为 9% 的计算抵扣是合规的，只取消 1% 的加计； 核对主表的进项税额和应纳税额，确认更正后应纳税额比原来多了这 1% 的税款，然后提交申报。