电商行业一般有哪些税务筹划的？

选身份：控制单主体营收，做小规模，享受增值税减免；走小微企业，享受企业所得税低税率。业务拆分：多店铺、多平台分开注册公司 / 个体户，分散收入降税负。个体户核定：个人电商、直播带货用核定征收个体户，降低个税。成本合规入账：平台佣金、推广费、快递费、仓储、主播薪酬全部取得发票税前扣除。园区政策：入驻合规园区，拿增值税、企业所得税地方返还。跨境电商：用好 9610、9710、9810 报关模式，享受出口免税 / 退税。公私分开：个人账户不走经营收款，合规规范，规避个税和稽查风险。架构优化：设立总部 %2B 分销 %2B 仓储主体，合理分摊利润与成本。

2026-05-08

1.利用企业性质。当前，我国大多数从事电子商务的企业注册地址位于各地的高新技术园区，并拥有高新技术企业证书。而在税负方面，高新技术企业与普通企业在所得税税收待遇方面会差异很大，如高新技术企业可享受减免税优惠，而普通企业则无法享受该类优惠政策。所以，符合条件的电商公司，可利用企业性质有效开展税务筹划。 2.利用收入性质的确认。对于电商公司来说，其可将原先以有形财产形式提供的商品转变为数字形式提供，使得网上商品购销和服务的界限变得模糊。而且，这种以数字形式提供的数据和信息，属于提供服务还是销售商品，我国税法还没有明确的规定。但这两种收入所得适用的税率却是不同的。所以，有税务筹划需求的电商公司，也可以在税收法律法规允许的范围内，采用此种方式进行筹划。 3.3利用转让定价策略。由于电商公司改变了公司进行商务活动的方式，且网络传输的快捷使关联企业对特定商品和劳务的定价有较大的的灵活性。同时，由于电子商务信息的加密系统、匿名式电子付款工具、无纸化操作及其流动性等特点，使得税务机关难以掌握交易双方的具体交易事实。所以，企业也可适度运用此种方式进行税务筹划，但必须保障有足够的商业理由，否则有可能带来不良后果。 4.

2022-06-28

同学您好，很高兴为您解答，请稍等

2026-03-20

您好，1.固定资产偿还过程中的纳税筹划：当企业欠银行的贷款逾期无法偿还时，让债务企业应尽量直接将不动产转让给买方，然后以出售房地产的价格偿还债务。这样可以最大限度地减轻房地产转让过程中的税负 2.金融企业通过自动柜员机减轻增值税负担：在金融企业中，柜员的工资是一笔巨大的支出，由于无法获得增值税专用发票，大大增加了金融企业的增值税负担。自动柜员机的推出可以取代大多数柜员的工作，金融企业购买自动柜员机的费用可以获得增值税专用发票。因此，用自动柜员机代替柜员可以减轻增值税负担。

2024-04-06

你好！税筹需要根据单位具体情况来做。可以提供下思路：比如可以做业务拆分。

2024-04-06