公司购买了一辆车。电子税务局已经交了购置税和车船使用税。都已经办完了。问一下明年的时候。需要会计交什么税吗？

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• 老师您好！我们公司有退伍军人和大学生补贴减免增值税，但是这个减免的税款需要计入到营业外收入计算所得税吗？

• 老师，存入支付宝的保证金/备用金计入什么科目？分录是怎样的？

• 老师，我们公司现在做企业所得税汇算清缴，汇算表和增值税申报表收入不一致，导致的原因是去年3季度开了只开了负数发票，当时申报不了增值税，去的大厅办理，大厅人员帮我做的零申报，说过不能做负数申报，30万内，小规模不存在退税，所以增值税申报表上面没有那个负数，，导致两个申报表不一致，这种情况怎么处理？不管直接提交汇算表吗？

• 老师麻烦问一下，比如报4月份的税，但是抖音开票是5月才开4月的发票，4月报税是按照全额报4月收入吗，5月收入如果没有4月多就再红冲吗

• 开建筑服务费是选择免税还是简易征收？水电工人工

• 所得税汇算清缴 A107012研发费用加计的除优惠明细表和 《A107041高新技術企業優惠情況及明細表》和什么区别？ 其中：A107012 经限额调整后的其他相关费用-其他相关的10%或1-5项的10%熟底，而A107041其他相关费用则自动生成-其他相关的20%或1-5项的20%熟底，这两张表会有什么冲突吗？

• 购销合同上的数量，单价与发票上的数量，单价不一致，但是含税合计金额一致这样可以吗？需要将合同上的数量，单价改成发票上的数量与单价吗？

• 老师，麻烦问一下发票丢失的罚款，个税逾期申报的罚款，还有工商年报未申报的罚款在做汇算清缴的时候都要填到5000表的19栏吗

• 我们申请出口退税，商品A和商品B在同一个报关单，现在税局致电说商品B是高风险产品，不适合退税，这种要怎么操作？

• 请问分公司亏损，注销的时候如何记账把这部分亏损并入总公司?