老师你好 有个问题想问一下：我们是自产自销种植业，税局查账，说我们虚列成本，让我们提供成本明细给他，应该怎么提供呢，给明细账他看还是怎么样？
成本明细一般看库存商品的明细账和主营业务成本的明细账
-
Q
老师你好，我又有个问题向你请教。是这样子的，就是公司这个食堂，我们承包了两个粉店，一个小卖部给他们经营，但是他们的收入都是进入了我们公账，但是公账里面没有分多少笔是他们的，我要从所有明细中自己备注，自己汇总后，要扣取20%后，就反还给他们，这个账务处理要怎么做呢？
-
Q
老师你好，我们是建筑劳务公司，给总包开劳务发票，但是这边做成本的只是人员工资，我算了下有很多人员都不能在个税上申报，所以这剩下的成本怎么处理呢，我们这边给班组长开发票收他们的管理费，再让他们开发票根本就不可能，还有总包给我们开发票不仅收我们的管理费也要我们提供工资表，这边我也不知道怎么处理，跟老板说，他就说这边他也没办法弄成本票，让我们想办法，就无语，说了他也不听跟本就不管这个事情
-
Q
老师，我司是一般纳税人，主营研发销售种子公司，但我们只有小部分的研发庄园，研发出来的少量种子再发到合作的种植基地大量种植产出，种植基地生产出种子后，我们再回购入库，再销售出去。这期间，我们只给合作的种植基地提供种子和技术指导，合作的基地提供地和肥料和人工，这种算自产自销的种子吗？如何做才算自产自销呢？我们应该和对方签订什么合同？怎么做账务处理和成本归集。
-
Q
老师好，我们是村集体合作社，现在用国家拨付的钱在一个养殖场买了44头牛，还在他们那个养殖场代养，买的他们的牛，用的他们提供的饲料，我们给付饲养员工资，能够出栏的时候，养殖场再把牛回购了，这个流程，我们的成本怎么做账呢？有成本明细表，但是不知道以哪种做
-
Q
请问一下老师，就是我们自己有一个系统，然后我们做养生馆的，就是顾客推介客人我们会有提成给他，像这个提成我们要怎么做账务处理，都是个人的又没票什么的，我是直接做销售费用呢，还是需要给别人报劳务报酬，但是别人不愿意提供那些信息给我报个税，也不愿意交税，这种情况要怎么处理
热门问答 更多>
-
老师，有个问题我一直还是没搞懂，就是比如去年有个损益科目做错了，要调整2025年的报表，调整分录就今年做。为什么还要调整2025年的报表？今年做了分录不就今年自动跟着更正了吗？为什么还要调2025年的报表？难道这个2025年报表是手改纸质档的报表
-
老师好，小规模公司给别的公司开发票，收到款以后，怎么把款转出来能尽量减少风险呢
-
老师，我们公司大部分业务对方都不要发票，我们自己做未开票收入，这样会有税务风险吗？
-
你好，A公司是持股平台，小李花了30万买股份，小张现在花37万买小李30万的股份，钱小张直接转给小李，A公司账务怎么处理？
-
老师，手上有家公司注册了几年，今年年初才新办开业，要不要做工商年报呀？法人收到短信说2025年工商年报未公示，我们公司全部都是0申报，没有任何业务，也没有缴纳社保，公司就法人一个人
-
老师：去年的礼品发票6000元 今年才收到 ，做账做管理费用合适还是以前年度损益调整
-
老师好，公司缺成本票，现在个体户开给公司发票，怎么做可以尽量减少风险呢
-
老师好，借：库存商品 贷：研发支出-费用化 借：银行存款 贷：主营收入，销项税 借：主营业务成本 贷：库存商品 结转的的话 这个主营业务成本是那个金额
-
老师，你好：2026年1月份从上任会计手中接到现公司账务，昨天发现上任会计12月的长期待摊费用当月入账当月计提长期待摊费了，而我在1月的时候没有检查出错误，现在该怎么处理账务呢？
-
采用赊销结算，账期最长不超过六个月，自卖方货下验收合格之日起计算。账期届满后3个工作日内，买方向卖方反向开具全额废弃油脂收购发票并支付收购款，双方协商一致的，可提前结算并开票付款。 老师我们这个赊销方式结算，纳税义务发生时间是合同约定收款当日吗？这个约定日期是具体某年某月某日吗？按照我们这种三个工作日这样有宽限期的，可不可以呢？我们在当月付款当月开票 看看这个符合税务赊销方式结算纳税义务发生时间的规定吗
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
但是我有暂估了500万哦
比如我现在来票，冲25年暂估的，分录做在哪个月
怎么提供给税局看？
冲暂估在收到发票的月份做
看暂估凭证盒回票凭证
也是导主营业务成本的明细账吗
先看明细账，然后对方要看凭证的时候复印对应的凭证
是5月份才回票的，
没关系的，也是汇算之前回发票的