老师你好，我又有个问题向你请教。是这样子的，就是公司这个食堂，我们承包了两个粉店，一个小卖部给他们经营，但是他们的收入都是进入了我们公账，但是公账里面没有分多少笔是他们的，我要从所有明细中自己备注，自己汇总后，要扣取20%后，就反还给他们，这个账务处理要怎么做呢？

我们公司是小规模商贸公司，做奶粉批发，下游都是各个孕婴门店，上游是厂家还有成都中亿公司 我们公司算是个中间平台，门店要货得把钱付给我们公司，我们再转给成都中亿帮他们订，货是发给他们的，不经过我们仓库，（除了我们商贸自己订的货） 在成都中亿公司他们给我们有个电子账户，我们打过去的钱都在上面有显示，那些钱叫做上账，下游门店通过我们向成都中亿订的货，但是个别的东西没货，他们就把那没货那部分钱给我们商贸公司上账了（也就是我们在他们公司的电子账户），我们再把该退回给门店的钱上账他们在我们商贸这边订货的户头上，可以抵后面拿货的应收款，请问一下，这个上账费在T3上该怎么做分录？

老师你好，我又有个问题向你请教。是这样子的，就是公司这个食堂，我们承包了两个粉店，一个小卖部给他们经营，但是他们的收入都是进入了我们公账，但是公账里面没有分多少笔是他们的，我要从所有明细中自己备注，自己汇总后，要扣取20%后，就反还给他们，这个账务处理要怎么做呢？

我们公司现在一套账，但是我们现在我们自己没有饭堂，饭堂是其他子公司的，我需要把伙食费支付给饭堂（也就是其他子公司），但是他又开不了发给我们，因为他没有这个经营范围，他只能开其他的发票给我入账，比方说加工费或材料等，开完之后我入账要怎么入，然后扣员工自费的那一部分，我又要怎么入，我就想把这个伙食费做到一个科目里面，这样我就可以用表格备注这个是伙食费

我们公司现在一套账，但是我们现在我们自己没有饭堂，饭堂是其他子公司的，我需要把伙食费支付给饭堂（也就是其他子公司），但是他又开不了发给我们，因为他没有这个经营范围，他只能开其他的发票给我入账，比方说加工费或材料等，开完之后我入账要怎么入，然后扣员工自费的那一部分，我又要怎么入，我就想把这个伙食费做到一个科目里面，这样我就可以用表格备注这个是伙食费