老师，麻烦问一下。就是企业所得税汇算清缴，固定资产在2022年下半年有出售。 在填写A105080的表里面怎么填写。 还是原值直接减去售出的部分吗
你好，对的，是的，这个固定资产还有折旧都不填写。
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老师，请问下固定资产出售 后，在汇算的资产折旧表 里资产原值是减去出售的固定资产的账面价值，本年折旧 是本年12个月管理费用计提年旧的总额，累计折旧是上年折旧+今年折旧-出售固定资产时借的累计折旧，是这样填么，如果不是应该怎么填写？如：固定资产原值100万，上年累计折旧35万，出售固定资产20万（已累计折旧10万),本年计提折旧10万（含出售固定资产计提一个月的金额），那我在原值填80，今年折旧10，累计折旧35？
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老师，汇算清缴的时候表A105080资产折旧、摊销调整表运输工具这一项，因为2022年出售了车，导致本年折旧额小于原值，想问一下，资产原值应该填出售前的原值还是出售后的原值，填出售前原值的话就跟资产负债表不一致，会不会有风险，填出售后的原值，折旧就比原值大，该怎么填啊
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请问老师，2022年企业所得税汇算清缴，A105080这张表，因为2022年处置了一大批固定资产。所以我是按照没有处置前填写的此表。但是这样填写固定资产净值与资产负债表不一致了。因为这张表必须得把2022年度计提折旧的金额放进去。那就得按照清理前的放啊。如果按照清理后的放，那清理掉的固定资产在2022年度计提折旧的金额就不能在此处体现了呀？怎么解决呢？
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老师，麻烦问一下。就是企业所得税汇算清缴，固定资产在2022年下半年有出售。 在填写A105080的表里面怎么填写。 还是原值直接减去售出的部分吗
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老师您好！2022年账务做错了，出售的固定资产清理，沒有做固定资产减值准备，也没有结转到资产处置损益，造成账上亏损严重，折旧又多折了，上半年沒有出售有有盈利交了企业所得税，下半年开始出售固定资产，出售了300多万，直接做固定资清理，造成账面严重亏损，现汇算清汇怎么处理？急！急！急！
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