用新系统收款单和付款单，总账已入，是要生成收付款凭证先，还是要把应收应付核对完，散户供应商现金比较多，流程是怎么样的

老师，一个月工资6000，双休，需要做这么多吗？快消行业的，说是财务主管，但是要负责每个月上千客户的应收报表，还有一个星期更新一次，然后微信群还要每天跟进现结货款，跟供应商对账，开进项发票，追进项发票，做内账，外账，报税，银行，工商都是我，还有处理办公室财务所有人的问题，还有审核业务报给供应商价格，利润点多少对不对，业务采购流程价格，货比三家，还要平时的审核入库单，费用单，付款单审核付款，做的完嘛？

公司他们之前是客户需要多少发票就开多少，不一定按照销售付款的金额来开票，然后现在我接财务工作后发现以前的发票不附在记账凭证后面，开的发和销售单对不上，这样怎么办? 他们系统是销售单做了应收单，应收单就没有发票就确认收入啦，付款的时候就消了应收账款，发票是对方要求开多少我们就开多少，这样发票在我们账这边就起不了作用啦

我们是卖酒公司，入库金额8600元，之前做活动从厂家报账下来4752元抵扣商品成本记入‘其他应收款’，然后厂家从8600元又分出600元作为发货的保证金记入‘其他应收款’，贷方‘应付账款’=8600-4752=3848元，等到最后发货完毕厂家又把600元的保证金转入‘应付账款’，中间过程没有发生任何的现金、银行流水，如果没有保证金的情况下我是这样做的：借：库存商品8600 贷：应付账款 3848 其他应收款 4752 ，但是一但发生保证金就不知道怎么平账了，只知道最后一步转回保证金：借： 应付账款600 贷：其他应收款 600

老师 我现在给一个个体户的连锁店做内账 他们账除了利润 应收应付和库存都是错的 甚至有发生都没有做账 之前就只管利润 其他科目都没有去核对过 在乱做 我把之前的应付账款用银行存款冲为0 因为应付账款很多供应商都没做账 而银行存款是一个虚拟账户 现在 要录入真实的应付账款和供应商 这时候我借方是什么呢？库存商品吗？

老师好 比如我们之前要支付供应商一笔款项 但是因为供应商的原因在货物运输过程把货物弄坏了 我们已和对方协商不再支付该笔款项 那应该怎么入帐 借：应付账款 贷：营业外收入？ 这种情况这笔成本还是存在的是吧？不需要冲成本？