您好,这个可能是你冲多了,要按暂估的来冲

老师,我发现之前暂估成本高了,应付款也高了,那我现在冲暂估的,借应该账款-暂估,贷原材料。那原材料就为负数了,这个我怎么处理
老师我想问下之前估价的库存商品来发票了。要冲回之前的估价入库,为什么是这样做相同分录然后负数。为什么借贷方向颠倒一下呢?就是为什么不是 借应付账款——暂估应付款 5200 贷:库存商品5200 ?
21年冲销暂估借:管理费用,贷:应付,查账看之前暂估的已经平了,冲多了,删了凭证,但是应付账款又多出来了,应付账款这个公司又注销了,想把这应付账款账面金额消掉,怎么做账合适
第一步没有发票暂估入库 借库存商品100 贷应付账款-总部-暂估100 第二步收到发票冲暂估 借库存商品 负数100 贷应付账款-总部-暂估负数100 3根据发票入账 借库存商品85 应交税费15 贷应付账款-总部100 第四步本公司的客户把钱30块打给了总部 借库存商品负数—23 应交税费负数—7 贷应付账款总部负数—30 这样就行了吧?老师
暂估入账,购买库存商品100万无票,已经入库 借 库存商品-暂估100 贷 应付账款-100 借 主营业务成本-暂估100 贷 库存商品-暂估100 下个月 对方开票20万且给对方付款, 我需要冲销之前的暂估20万对吧,80万继续暂估
12月企业申报季报为了不交所得税计提了一笔房租费用,现在申报汇算清缴了怎么调增,在哪里调增
你好,我们公司是做电商的,和一些博主有合作,想了解下支付给博主的佣金该怎么处理?如果能提供发票,是否按照发票金额支付就可以,不能提供发票的话,这个要怎么处理,是按照劳务报酬申报个税,按扣税后的金额支付吗?
公司员工出差加油票可以开专票吗
老师就是我们开发票出去客户给我们私户然后让我们做到现金里面 ,可以不
老师你好,个税专项附加扣除填写,夫妻两人,男方填他父母,女方填自己父母信息,有问题?
锅炉安装维修及锅炉配件销售,是注册个体户还是公司更好?
环保罚款能税前扣除吗?
老师,我们小规模公司销售平衡车,购买的噪音计要计入哪个会计分录的二级明细?
老师你好 !企业所得税表格 汇算清缴:104.从业人数 (这个是每月总人数/12) 还是25.12月的人数 关键25年1-12月有 离职的、入职的。
不征税发票调增填在哪里
是先预估多了再冲回去变负数的意思吗