21年冲销暂估借：管理费用，贷：应付，查账看之前暂估的已经平了，冲多了，删了凭证，但是应付账款又多出来了，应付账款这个公司又注销了，想把这应付账款账面金额消掉，怎么做账合适
你好，这个应付账款在借方，余额还是贷方？
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21年冲销暂估借：管理费用，贷：应付，查账看之前暂估的已经平了，冲多了，删了凭证，但是应付账款又多出来了，应付账款这个公司又注销了，想把这应付账款账面金额消掉，怎么做账合适
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老师，你好！就是我们公司之前预付了应付账款，那是三四年前的了，但发票一直没有收回来，现在确认收不回发票了，我看了之前是预估了成本，结转了库存，后面又把预估红冲掉了，但现在我司账上应付账款借方挂着余额，请问怎么把这余额冲掉，谢谢！
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老师你好我新接手一家公司，公司之前采购做账是 1 付款后： 借 应付账款-应付货款结算 贷 银存 2收到发票后 借 应付账款-暂估应付款 应交税费-进项税 贷 应付账款-应付货款结算 3 然后入库 借 库存商品 贷 应付账款-暂估应付款 本来应该最后的余额都应该是结平的 但是有一家供货商现在是应付账款-应付货款结算的借方余额3600，应付账款暂估应付账款的贷方余额35000，这个我看了以前的账也没有找出是哪几笔出的问题，实际上这家公司付款、发票、发货都是结清了的，现在要怎么把这个账调平？
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你好 老师 我之前暂估了一笔费用 借 管理费用 贷 应付账款 因为合同取消了又跨年了 然后我写的分录是借应付账款 贷 未分配利润 但是被我填成负数了 这种我要怎么调整才对呢
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去年暂估的一笔费用钱已经支付发票没到，借其他应付款10万，贷应银行存款10万，暂估借管理费用办公费10贷应付账款暂估款10万，本月收到一部分发票有些发票不给开了，那该怎么做账？全部冲红按照发票金额入账吗？重新入账借管理费用办公费8万贷其他应付款8万如果这样做，其他应付款借方就会有2万余额，该怎么做账呢
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粤公网安备 44030002003870号
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余额贷方
借应付账款贷营业外收入。
在21年多冲销的当月写这笔分录是嘛
对的，是的，是这么做的。
那这样做，第三季度的利润总额就和申报的季度所得税不一样了，就牵扯到交的所得税了，没关系嘛？
你好是一样的，怎么会不一样？
多了一个营业外收入啊
你帐上做了，你企业所得税不申报？