我们有一家酒店200万打包价转让给对方，（含资产·债权债务，员工），没有开发票，目前固定资产净值180万，我要哪些税费，对方重新注册公司，债权中含未抵扣进项税50万，对方可以抵扣吗？

华诚公司是一家房地产企业，2017年5-8月销售3个门市店面和一层写字楼给麦迪商贸有限责任公司(简称麦迪公司)，应收款项价税合计5450万元。华诚公司和麦迪公司均为增值税一般纳税人，华诚公司的增值税税率为9%麦迪公司的增值税税率为13%除前期支付了30%的购房款，麦迪公司一直以资金困难为由拖欠房款。经了解，麦迪公司确实由于公司扩张和产品销量欠佳等原因发生财务困难，缺乏足够的现金流量。华诚公司看好麦迪公司的未来发展前景，愿意帮助麦迪公司渡过眼前的难关，遂双方经过友好协商，于2019年5月9日达成债务重组协议。华诚公司同意麦迪公司以组合方式清偿债务:(1)即刻转账支付欠款200万元;(2)麦迪公司以其生产的产品抵偿部分债务，该批抵债资产公允价值(计税价格)为50万元，账面价值为30万元，增值税由麦迪公司自行承担，华诚公司不另外支付;(2)2000万元转为对麦迪公司的投资，拥有麦迪公司20%的股权，资本溢价为500万元;(3)免除麦迪公司200万元欠款，剩余款项需在2020年6月30日前归还。假定应收款项在重组日的公允价值为5000万元。要求:分别假定你是华诚公司和麦迪公司的会计人员，请对该

2016年11月5日，甲公司向乙公司赊购一批材料，含税价为117万元，因甲公司发生财务困难，无法按合同规定偿还债务，201年9月10日，与乙公司协商进行债务重组。双方达成债务重组协议内容如下：乙公司同意公司用其固定资产（生产设备）抵偿该账款。2017年9月20日，抵债设备已转让完毕。其中，抵债设备的账面原价为100万元，累计折旧为30万元，公允价值为75万元。假定乙公司已对该项债权计提坏账准备1万元，乙公司在接受抵债资产时，乙公司员工自行安装设备发生的人工成本为0.5万元。不考虑其他相关税费和设备运输过程中的费用和其他因素。债务重组题目写出会计分录和账务处理还有计算过程

2x21年税前会计利润为100万元，所得税税率为25%(1)罚没支出10万元(2)国债利息收入6万(3)库存商品年初账面余额为50万，已提跌价准备12万;年末账面余额为56万，跌价准备为20万(4)某销售部门用的固定资产白2x20年初开始计提折旧，原价为200万(税务认可)无残值，会计上采用4年期年数总和法提取折旧，税法上则采取5年期直线法（5）2x19年7月1日以200万的开发成本结转某项自行研发的专利权并开始摊销，会计对该专利权按5年采用直线法摊销，税务上对开发费用则采用当期发生当期核销的方法，不予资本化(假设不考虑税法允许加计扣除50%的情况)(6)甲公司因产品质量担保确认了预计负债，年初余额为5万，当年新提了3万，支付了产品质量担保费用2.5万 老师，这表格里数值咋计算，有些我已经填了，但是不知道对不对，希望有个全计算过程

2020年1月5日，甲公司向乙公司赊购一批材料，含税价为452万元。2021年9月10日，甲公可因发生财务困难，无法按合同约定偿还债务，双方协商进行债务重组乙公司同意甲公司用其生产的商品、作为固定资产管理的机器设备和一项债券投资抵偿欠款。当日，该债权的公允价值为420万元，甲公司用于抵债的商品市价（不含增值税）为180万元，抵债设备的公允价值为150万元，用于抵债的债券投资市价为47.1万元。抵债资产于2021年9月20日转让完毕，甲公司发生设备运输费用1.3万元，乙公司发生设备安装费用3万元。乙公司以摊余成本计量该项债权。2021年9月20日，乙公司对该债权己计提坏账准备38万元，甲公司用于抵债的债券投资市价为42万元。乙公将受让的商品、设备和债券投资分别作为库存商品、固定资产和以公允价值计量且其动计入当期损益的金融资产核算。甲公司以摊余成本计量该项债务。2021年9月20甲公司用于抵债的商品成本为140万元，未计提存货跌价准备；抵债设备的账面原300万元，累计折旧为80万元，已计提减值推备36万元；甲公司以摊余成本计量）抵债的债券投资，债券票面价值总额为30万元，票面利率与实际利

2020年1月5日，甲公司向乙公司赊购一批材料，含税价为452万元。2021年9月10日，甲公可因发生财务困难，无法按合同约定偿还债务，双方协商进行债务重组乙公司同意甲公司用其生产的商品、作为固定资产管理的机器设备和一项债券投资抵偿欠款。当日，该债权的公允价值为420万元，甲公司用于抵债的商品市价（不含增值税）为180万元，抵债设备的公允价值为150万元，用于抵债的债券投资市价为47.1万元。抵债资产于2021年9月20日转让完毕，甲公司发生设备运输费用1.3万元，乙公司发生设备安装费用3万元。乙公司以摊余成本计量该项债权。2021年9月20日，乙公司对该债权己计提坏账准备38万元，甲公司用于抵债的债券投资市价为42万元。乙公将受让的商品、设备和债券投资分别作为库存商品、固定资产和以公允价值计量且其动计入当期损益的金融资产核算。甲公司以摊余成本计量该项债务。2021年9月20甲公司用于抵债的商品成本为140万元，未计提存货跌价准备；抵债设备的账面原300万元，累计折旧为80万元，已计提减值推备36万元；甲公司以摊余成本计量）抵债的债券投资，债券票面价值总额为30万元，票面利率与实际利