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老师,出口退税的时候,汇总表上面的销售额为0是怎么回事?

2026-05-14 13:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-05-14 13:07

报关单电子信息没传到税务局(最常见) 你填了出口明细,但海关数据未同步,信息不齐,汇总表不显示销售额。 只做了单证不齐,没做单证齐全 汇总表只统计单证 %2B 信息都齐全的出口额,不齐的不体现。 外贸企业:进货发票没匹配 / 商品编码不一致 出口和进项发票税号对不上、进项未认证,销售额直接为 0。 所属期选错、明细没导入、未预申报 明细录了但没生成汇总数据,或申报所属期和增值税不一致。 货物退税率为 0,不能退税,不进退税销售额

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快账用户2525 追问 2026-05-14 13:09

最后的汇总表是这样的

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报关单电子信息没传到税务局(最常见) 你填了出口明细,但海关数据未同步,信息不齐,汇总表不显示销售额。 只做了单证不齐,没做单证齐全 汇总表只统计单证 %2B 信息都齐全的出口额,不齐的不体现。 外贸企业:进货发票没匹配 / 商品编码不一致 出口和进项发票税号对不上、进项未认证,销售额直接为 0。 所属期选错、明细没导入、未预申报 明细录了但没生成汇总数据,或申报所属期和增值税不一致。 货物退税率为 0,不能退税,不进退税销售额
2026-05-14
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同学你好,问下,第一步的进项发票的勾选做了吗,在勾选时,后面的认证抵扣做了吗
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