老师请问去年8月份支付的费用我做了借：销售费用 贷：银行存款 对方今年3月又把发票开了了，怎么做账务处理？
把这个发票附在去年的凭证后就是
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平时按照银行回单直接把贷款的利息做了借财务费用，贷银行存款了，现在银行把去年一整年的贷款利息费用给我们开了增值税专用发票，请问这些发票我应该怎么做账务处理
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去年的费用类发票，去年已经支付，今年8月份开始建账，期初用借:银行存款，贷:利润分配-未分配利润平衡了数据，去年的那些费用发票不能再做账了吧？
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老师你好，公司19年预付一笔展位费用。当时分录：借预付账款 贷银行存款 到今年5月份还未收取发票，就把该费用转入损益，分录为 借销售费用 ，贷预付账款。8月份的时候该发票回来了，请问现在怎么进行账务处理，分录怎么写？
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老师好，请问一下我们单位去年支付费用款项，借管理费用 贷银行存款，今年3月收到了费用发票，账务上怎么处理呢?是先冲减去年分录重新做账吗?这样汇算清缴要不要做特殊处理?
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老师，你好： 我想问下，我们2022年12月份做了银行手续费对的分录： 借：财务费用 贷：银行存款 2023年2月份才收到银行开的手续费发票，要怎么进行账务处理
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粤公网安备 44030002003870号
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这个是专票
借：应交税费-增值税-进项 贷：管理费用
这种跨年的票这样冲没关系吗
是的，没关系的哈，就那样子做
那贷：管理费用的金额在借方科目写负数吧
嗯嗯，系统做账就是那样子做
好的好的
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