老师请问去年8月份支付的费用我做了借：销售费用 贷：银行存款 对方今年3月又把发票开了了，怎么做账务处理？
把这个发票附在去年的凭证后就是
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老师，请问去年银联的财务费用我做账了，但今年1月对方把发票开过来，我现在怎么做账呢？之前是做借财务费用，贷其他货币资金。
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老师1.开进咨询费票26320做分录借管理费用贷应付账款2第二月支付了36000借应付账款36000贷银行存款36000 今年又退回36000我应该怎么做分录？
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老师，你好： 我想问下，我们2022年12月份做了银行手续费对的分录： 借：财务费用 贷：银行存款 2023年2月份才收到银行开的手续费发票，要怎么进行账务处理
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老师请问去年8月份支付的费用我做了借：销售费用 贷：银行存款 对方今年3月又把发票开了了，怎么做账务处理？
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对方公司8月开给我们的专票已入账抵扣，9月份红冲了。请问9月份怎么做账？ 8月份发票账务处理为:借: 销售费用 10 进项税额 9 贷: 其他应付款 19
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老师好，社保必须按照去年平均实发工资缴纳吗，这样公司成本也太高了
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老师，想请问下 小规模纳税人 1季度本应该是销售的金额 错开成了服务发票，我可以直接更正1季度增值税报表把 服务上的金额填写到货物那一栏，不红冲发票吗
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老师，你好：5月15日买了一批材料用于建仓库，5月20日货到了，5月25日仓库建好了，6月4日收到发票，怎么记账呢
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老师 这开票有问题没 安装公司给装饰公司开机械安装发票
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请贾苹果老师回答谢谢！其他人勿接，老师请问免抵退税是什么企业可以用上啊，听说很复杂，学好这个可以在什么公司工作
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现金的余额是之前借现金 贷其他应付款-老板 银行存款余额是之前借银行存款 贷其他应付款-老板 因为没有业务，没有收入，现在费用开支都是从老板个人账户转入到现金和银行存款，就是欠老板钱 现在公司注销清算期，能不能把现金和银行存款的余额转到其他应付款
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田间管理劳务要开什么类目的发票
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老师，您好，income是收入还是回款呀？
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老师好，服务费除了三流还有别的什么能证明业务真实性呢
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@朴老师，我们转让我们的自主研发生成的知识产权三个实用新型专利，已经申请了免税备案，开具了免税发票，请问，我开具这个发票形成的收入可以算入高新技术企业的收入还是一般收入？
粤公网安备 44030002003870号
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这个是专票
借：应交税费-增值税-进项 贷：管理费用
这种跨年的票这样冲没关系吗
是的，没关系的哈，就那样子做
那贷：管理费用的金额在借方科目写负数吧
嗯嗯，系统做账就是那样子做
好的好的
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