老师请问去年8月份支付的费用我做了借：销售费用 贷：银行存款 对方今年3月又把发票开了了，怎么做账务处理？
把这个发票附在去年的凭证后就是
-
Q
平时按照银行回单直接把贷款的利息做了借财务费用，贷银行存款了，现在银行把去年一整年的贷款利息费用给我们开了增值税专用发票，请问这些发票我应该怎么做账务处理
-
Q
去年的费用类发票，去年已经支付，今年8月份开始建账，期初用借:银行存款，贷:利润分配-未分配利润平衡了数据，去年的那些费用发票不能再做账了吧？
-
Q
老师你好，公司19年预付一笔展位费用。当时分录：借预付账款 贷银行存款 到今年5月份还未收取发票，就把该费用转入损益，分录为 借销售费用 ，贷预付账款。8月份的时候该发票回来了，请问现在怎么进行账务处理，分录怎么写？
-
Q
老师好，请问一下我们单位去年支付费用款项，借管理费用 贷银行存款，今年3月收到了费用发票，账务上怎么处理呢?是先冲减去年分录重新做账吗?这样汇算清缴要不要做特殊处理?
-
Q
老师，你好： 我想问下，我们2022年12月份做了银行手续费对的分录： 借：财务费用 贷：银行存款 2023年2月份才收到银行开的手续费发票，要怎么进行账务处理
热门问答 更多>
-
老师 我看我们做账软件里面 现金流量表中的支付的税费 是等于资产负债表中应交税费的年初数减期末数 这个计算公式是对的吗
-
电子发票开错去哪里作废
-
老师。公司是小规模纳税人 最近盘点的时候 发现5月采购的个别商品，已经销售，但是未收到供应商发票 当时5月份做账的时候。 这部分商品也没有做分录 但是这一部分商品已经开了销售发票呢 公司都是先付款 供应商在发货 付款金额也是大于商品采购金额， 现在账已经做到9月份呢 现在在9月份 可以做5月份这一部分未入库的商品 分录可以这样做不 摘要 补录5月份未收到发票未入库的商品 该商品5月份已经销售呢 ，借库存商品_暂估，贷预付账款_供应商，
-
老师您好！我有一个问题想请教一下.我们收款到香港银行，用大陆公司抬头报关。那从香港银行转回大陆的款是按照和客户交易的实际合同金额还是要留一部分钱在香港账户？香港和大陆公司中间是不是还要做一个购销合同？比如我们香港收客户5K 美金，大陆抬头出口就申报4K美金，然后大陆和香港做一个4K美金的购销合同。正常是这样操作的吗？
-
家庭承包农村集体土地，需要交些什么税
-
未报废的固定资产原值增加或减少，会计分录怎么做
-
老师我是小规模，我的未开票收入税额是根据多少算
-
我这一般纳税人注销 、然后之前有做电商 、税管员让补收入、那现在票开进来还可以抵扣吗
-
您好，我公司10月被强制升级为一般纳税人，我的上游客户9月最后几天的发票要10月才能开，而且开普票，这个有影响吗？我们已经结清货款了。
-
老师，您好！请教您 企业收到政府补贴的稳岗补助款，老师可以指导一下分录吗？谢谢老师。
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
这个是专票
借：应交税费-增值税-进项 贷：管理费用
这种跨年的票这样冲没关系吗
是的，没关系的哈，就那样子做
那贷：管理费用的金额在借方科目写负数吧
嗯嗯，系统做账就是那样子做
好的好的
不客气，祝你工作顺利，感觉满意的话，麻烦给个5星好评哦。礼貌用语，切勿回复！