老师请问去年8月份支付的费用我做了借：销售费用 贷：银行存款 对方今年3月又把发票开了了，怎么做账务处理？
把这个发票附在去年的凭证后就是
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老师，请问去年银联的财务费用我做账了，但今年1月对方把发票开过来，我现在怎么做账呢？之前是做借财务费用，贷其他货币资金。
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老师1.开进咨询费票26320做分录借管理费用贷应付账款2第二月支付了36000借应付账款36000贷银行存款36000 今年又退回36000我应该怎么做分录？
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老师，你好： 我想问下，我们2022年12月份做了银行手续费对的分录： 借：财务费用 贷：银行存款 2023年2月份才收到银行开的手续费发票，要怎么进行账务处理
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老师请问去年8月份支付的费用我做了借：销售费用 贷：银行存款 对方今年3月又把发票开了了，怎么做账务处理？
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对方公司8月开给我们的专票已入账抵扣，9月份红冲了。请问9月份怎么做账？ 8月份发票账务处理为:借: 销售费用 10 进项税额 9 贷: 其他应付款 19
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粤公网安备 44030002003870号
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这个是专票
借：应交税费-增值税-进项 贷：管理费用
这种跨年的票这样冲没关系吗
是的，没关系的哈，就那样子做
那贷：管理费用的金额在借方科目写负数吧
嗯嗯，系统做账就是那样子做
好的好的
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