演示账套

老师，我们是小规模纳税人其实我们相当于第三方中介，正常情况下是客户吧钱直接转给我们公司，我们再付款给供应商下单！现在情况: 1、供应商用个人账户转给我们对公账户1万元，（因为客户直接把钱转给供应商了，供应商直接给客户开票了，然后供应商把收客户的钱1万元，供应商用个人账户转给我们对公账户1万元； 2、现在我们对公账户要给供应商对公账户付货款9000元，但是供应商不会给我们开票了，现在能用对公账户转吗？那现在如何解决？才能用对公账户给供应商付9000元货款

2026-05-14 17:16

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

2026-05-14 17:18

1）供应商私户转你对公 10000 借：银行存款 10000 贷：其他应付款 — 供应商 10000 2）你对公付供应商 9000 借：其他应付款 — 供应商 9000 贷：银行存款 9000 3）剩余 1000 是你的中介服务费收入，小规模按 1% 交税借：其他应付款 — 供应商 1000 贷：主营业务收入应交税费 - 增值税