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老师,月初我那个申报5月时把一张发票认证了,然后同时也做了进项转出。现在对方要红冲发票,然后再退款给我们。现在对方开了红字发票了,那我6月这个税款增值税申报表还要做处理吗?

2025-06-12 15:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-06-12 15:26

你好,要做处理,不然系统会提示问题。

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齐红老师 解答 2025-06-12 15:26

你应该更正5月,然后6月转出。

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快账用户4337 追问 2025-06-12 15:28

对方已经开了红字发票,我还能把之前的认证撤销不?

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齐红老师 解答 2025-06-12 15:29

你好,不能,这个撤销不了。

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快账用户4337 追问 2025-06-12 15:30

那我更正就只是把这个月的转出去掉,下月再转出?对吧

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齐红老师 解答 2025-06-12 15:32

你好,是的就是这样了。

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你好,要做处理,不然系统会提示问题。
2025-06-12
对的,是的,四月份需要正常申报这一张发票,五月份红冲了,你下一个月申报的时候,正数销售额加上负数销售额合计填写就可以了。
2023-05-09
亲,如果是出口退税类勾选-用途确认,本身不需要填报增值税申报表,直接用于出口退税即可。 但是,为什么你报表的待抵扣进项税额是有数据的呢?
2024-05-10
是需要对方的发票的,你这边也得做负数,红冲账即可,不做进项税转出,因为这个是红冲,不是进项税转出,原来怎么做的就做红冲就行
2022-09-30
借银行存款,贷应应交税费未交增值税, 借应交税费未交增值税, 贷应交税费、应交增值税进项转出, 借应交增值税进项转出 应付帐款 贷库存商品等
2023-10-03
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