我们是一般纳税人，8月有笔收入开了普票，也缴纳了销项税。在12月的时候发生部分退费，把8月的这张发票全额冲红了，且没有再开具新的发票。12月分录是把8月这笔凭证红字冲销，然后又再做了部分没退款的无票收入。比如全额不含税收入是4万，增值税是2400，给对方退回了21200，无票不含税收入是2万，增值税1200。请问在申报增值税时候b06表格需要怎么填写？
同学你好，具体是哪个表格，麻烦你截图看看，以方便老师理解和解答，谢谢。
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李老师，一般纳税人公司，2021年12月开出的发票不含税收入11508.85 ，已经做了收入，因为单价错误，购货方没有抵扣 也没有退货，22年1月份做了红冲然后又重新开具了发票不含税价是14668.14 这个业务我在1月份做账的时候整个分录怎么做？
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老师，我公司是一般纳税人，3月份开了一张专票，因为没有进项，所以申报增值税的时候也缴纳了税款，但是我4月份的时候把这张发票冲红了，也开具了别的专票，冲红的这张发票跟我开具别的发票金额一致，所以4月就申报表是没有收入的，然后因为3月那种发票冲红了，我4月底的时候把3月份缴纳的那个增值税给申请退税了，，现在我5月份申报表要把退税的那个金额填在申报表哪里呢
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请问：我们2月份只开了一张红字负数发票（原始发票是去年12月份开出去的，今年2月份退回了），2月份没有其他收入，对于这张负数发票的凭证：1、是直接将原来的那张发票的凭证红冲，还是等到以后发生收入的月份再做这笔红字发票的凭证？2、如果后面再做凭证的话，那账面的增值税和我申报的2月份的增值税申报表不是不一致了吗？3、做红字凭证后，预计的红字税费的分录怎么写呢？
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我们是一般纳税人，8月有笔收入开了普票，也缴纳了销项税。在12月的时候发生部分退费，把8月的这张发票全额冲红了，且没有再开具新的发票。12月分录是把8月这笔凭证红字冲销，然后又再做了部分没退款的无票收入。比如全额不含税收入是4万，增值税是2400，给对方退回了21200，无票不含税收入是2万，增值税1200。请问在申报增值税时候b06表格需要怎么填写？
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公司是一般纳税人，去年8月份开出一张普票，也申报了增值税。分录是借：银行存款1060，贷：主营业务收入 1000，应交税费-销项税 60。 12月的时候发生部分退款，把原有的普票全额冲红了，没有再开票。做的分录是 借：银行存款-1060（冲销8月凭证） 贷：主营业务收入 -1000（冲销） 销项税 -60（冲销） 又重新做了一笔分录： 借：银行存款 530 贷：主营业务收入（不开票收入） 500 销项税 30 这样分录处理是正确的吗？
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粤公网安备 44030002003870号
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老师，我们这笔无票收入需要填写这一栏吗
同学你好，不需要填写这一栏。
那我们无票收入不是要填写这个表格吗？但是填写后系统就一定要我填写上面那个表格
同学你好，要填写这个表格，要再填写上面的表格，都填写0即可。
我们退了一半的费用给对方，之前开的发票全额冲红了，还剩一半是无票收入，这个不用第二张表格吗？
同学你好，是的，不用填写的。
同学你好，是的，不用填写的。
那我们这无票收入在哪里可以体现？
同学你好，就体现到销售明细，未开具发票里。
是填红框里的这一栏吗？填完这一栏系统就必须要填刚开始那张表格
同学你好，是的，填写开始的表格，就填写第一列，其他不用填写试试。