老师。我们9月份开了一张31710元纸质专用发票，对方还未认证，后面退货8277元，我要红冲退货这部分金额。红字要怎么开？

2-9月开了多张发票，退货金额8277元，是2-9月发货里面都有，相当于每个月发过去的产品，都有一小部分退货。这种情况，要拿什么时候的发票去红冲？

那么就需要每张都部分红冲

部分冲红怎么冲啊？以前只操作过一整张的红冲。

对方都已经抵扣了，那就每张都开红字申请，然后每张都部分红冲

我查的是没有抵扣。

没抵扣就交对方先抵扣，不然，你部分红冲了，对方就没法抵扣了

意思是必须对方全部抵扣认证了，我们再做想对应部分的红冲，如果对方不认证，这边红冲后，原先的发票对方是认证不了对吗

是的，就是你说的那个意思

对方一直不认证，我们还有其他办法操作吗？

那就不用红冲就是了哈

那这个退货部分我们能怎么处理，就只能等他们认证完，才红冲了？

按未开票收入红冲，退货冲减结转的成本

好的，我问下在税务数字账户里面查的是，没抵扣，对方刚回复抵扣，这是什么原因？我看的其他家客户抵扣了，会显示出来，他家的都没显示出来抵扣状态。

对方已经抵扣了就可以正常红冲了

老师，前面不是说就红冲已经退货部分就可以了吗？对方怎么让红冲完，再开正确的发票给他？他已经抵扣了，只退了部分货。红冲后，还要再开发票给他吗？

是要开部分红冲的发票给他做退货的账

他说的不是红冲的发票，是开完红冲的发票，再开正常的发票给他，我都被他绕晕了。