老师，我想问一下，就是预售了客户的充值款，然后还没有开业。这个怎么写分录啊，又不能写营业收入，

老师，我想问一下，就是购买货物的时候。付款了，但是对方还没有给我发票。但是我又马上卖出去了，开了发票给客户。这个怎么写分录，跟结转成本啊

老师你好。我们是放箱公司。预收客户钱然后拿着客户钱帮客户去码头放箱子。我想问一下这部分预收的钱款再我们给客户做业务之前怎么处理。做业务之后又怎么处理。还有开票问题就是有的是码头直接开票给客户了。有的是开给我们我们再开给客户。这些都是零税率发票。关系如下图。这部分账务我们怎么处理

老师，我想问一下客户充值后要求开发票，那分录是这么去操作的吗 借：银行存款，贷：预收账款 借：预收账款，贷：主营业务收入，应交税费

老师，我想问一下客户充值后要求开发票，那分录是这么去操作的吗？ 借：银行存款，贷：预收账款 借：预收账款，贷：主营业务收入，应交税费 如果分录是按照这样子处理的话，那后续客户再消费的分录要怎么去操作呢

老师，我们公司这个业务比较绕 我先一点一点跟你说啊 1、我们是快递公司 大客户来寄件的时候我们一般会收取他们一部分购买面单的钱 也就是预收款，收到时 我借银行 贷预收 2、客户从我们这里寄件出去结算给我们运费时，可能我们会多扣客户的预付款，也就是说原本客户预付款是100，运费是90，但实际我们扣了客户预付款110,分录是 借应收账款-20 借预收110 贷主营收90。 3、现在因为客户寄件售后的一些问题，导致我们要退客户一部分售后款，比如要退客户10块（还是以上面例子），但客户要求把我们要补给客户的款项20和售后款10全部充成面单款（也就是客户预付款）。这个分录我就不会做了 ，麻烦老师帮我看看这剩下的分录要怎么做，另外我前面1和2的分录正确吗