先做账,再改申报表,

老师,问一下去年购买货物收到发票,当月认证了,今天税局说发票非正常,是什么原因,这次报税还要进项税额转出,去年的报表还需要修改吗?现在还没汇算清缴,还是我在做汇算清缴的时候纳税调整就可以
老师,请问一下,我有一笔2021年取得的专票,2021年已认证,进项税额10万元,税务局2022年说他家抽逃税款,要求我们进项税额转出且调企所汇算清缴年报表,我现在报2022年企所年报表,这笔进项也需要调出吗?
老师,你好!我们公司现在要注销。有些库存商品我们做了报废处理,进项税额已经转出了,现在汇算清缴企业所得税是否需要调增?在哪里调增呢?还有一部分是费用发票没有收到,也收不到了,我账上也做的营业外支出,汇算清缴是否也需要调增?在哪个项目上调增呢?
老师您好,我们单位有一笔未按照权责发生制确认的收入和成本 现在汇算清缴时。收入填在未按照权责发生制确认收入纳税调整明细表里面第十三行 那么成本放在哪里呢 是纳税调整项目明细表吗,请老师答疑
老师,我们单位有一家上游企业被列为非正常,系统提示一张发票异常,现在已经做了进项税转出,已经税前扣除的成本也要做调增处理,我想更改2019年的汇算表,可是没有通过,这部分调增要怎么填呢,是不是我填的不对
老师,我们有一笔电费因为没按权责发生制,税务局要我们汇缴调增,进项也要转出,请问现在要怎么改报表,汇缴填哪里,
老师,辞退补偿金在填写汇算清缴时,可以放在工资薪金支出这里吗
员工制作的彩页,美术社给开的发票有问题吗?
老师,您好,固定资产我们25年有处理,在填汇算清缴表时固定资产原值填期末数吗
老师,请问公司法人,财务负责人,税管员等企业信息在电子税务局哪里查询?可以说下路径吗?谢谢!
老师,公司购入耳机分录怎么做?
老师,请问一个财务管理问题。货币资金分类,题干没有告知货币资金是经营性的还是金融性的,这个是默认为经营性资产吗?
现在开具普票税率选择一个点还是免税?
老师,我们公司采购一些产品,对方不给开发票,这种情况该怎么入账呀?
老师,开进来发票是住宅综合服务费分录怎么做?
借 预付账款等 贷 以前年度损益调整 应交税费-应交增值税 应交税费应交所得税