老师您好，我们单位有一笔未按照权责发生制确认的收入和成本 现在汇算清缴时。收入填在未按照权责发生制确认收入纳税调整明细表里面第十三行 那么成本放在哪里呢 是纳税调整项目明细表吗，请老师答疑
你好！是的。是在这个表里面
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请问老师，汇算清缴收入调增是填写在“纳税调整项目明细表”的第几行？收入类第2项“未按权责发生制原则确认的收入”还是第9行“其他”项目？
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汇算清缴 我公司在简易计税的房租收入，在2021年1月开始收租房一直到现在，没有确认房租收入。从2022年6年才开始开发票，确认收入， 发票是从2021年1月份开始开的，到2022年12月31日，发票才开到2022年6月，汇算清缴这个 A105020《未按权责发生制确认收入纳税调整明细表》如何填？
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老师您好，我们单位有一笔未按照权责发生制确认的收入和成本 现在汇算清缴时。收入填在未按照权责发生制确认收入纳税调整明细表里面第十三行 那么成本放在哪里呢 是纳税调整项目明细表吗，请老师答疑
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老师小规模纳税人，还是漏做扣减增值税2250分录的问题，您刚才说不反结帐做纳税调增也可以，您帮帮我吧，纳税调增填在哪个栏目里？收入类未按权责发生制原则确认收入调整项目里面吗？还有所得税年纳税申报表里填写在哪一栏啊？填在营业外收入一栏吗？
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老师，在填所得税汇算清缴报表时，未按权责发生制确认收入调整明细表中，政府补助递延收入，与收益相关，与资产相关，这两行数据，税收金额有什么要求？
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老师 我们有个订单是定做的机器 合同84000 客户付了42000的预付款 现在机器达不到要求 客户退单了 但是预付款我们只退21000 那剩下的21000我们要开票给她们要怎么开呢
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老师，账面库存少，实际库存多，注销前如果开票，在没有进项的情况下直接开出缴纳13个点的增值税，然后结转成本少一点，利润出来交5个点的所得税，请问老师这样处理合适不？
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老师按未来使用法跨年费用24年发生的费用报销，在25年报销，25年汇算清缴需要调增吗
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2024年1-12月份工薪申报：186127元 汇算清缴填179,610元，残保金因该填哪个？
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老师好……！ 我怎么改不了自己的毛病，2份工作都是因为自己说了预算上的错误，试用期都没通过……… 怎么就改不了那？
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老师你好，如果公司11月份开始跨境电商备案，海关备案，11月份的收入可以享受免税对吧。那10月份有亚马逊平台有销售货物但是未备案，那第四季度小规模公司怎么申报收入呢？
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【浙江省税务局】尊敬的纳税人： 您申报的今年三季度增值税销售收入，少于互联网平台企业向税务机关报送的收入金额。请您进行核实确认，如属申报错误，请及时进行更正，以免带来不必要的法律风险和经济损失。 浙江税务 2025年11月5日 老师，我们有收到这条提醒，是需要怎么去对比处理呢？谢谢老师
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老师 那成本放在那里填报呢
你好，就是纳税调整明细表里面。
老师可以说一下具体填报在哪行哪列吗
你好，在扣除类其他里面调减。
好的谢谢老师 请问一下有没有什么风险呢 我们是22年开的发票当时没有确认收入 因为是劳务派遣 审计也没有查出来 现在要把这调整到22年 利润有20万左右
你好其实这个你要按正规的做，你要更重新去更正对应企业所得税申报。报
好的老师 那航信的服务费我们缴纳280怎么做分录 是可以抵扣增值税的吗
这个是可以抵扣税的。 借，管理费用，办公费贷银行存款。 体检的时候，借，应交税费，应交增值税，减免税额贷，管理费用，办公费。