老师，请问我们给员工租宿舍，总额比如是100.发票开100支付也是100.然后有从员工那边收回20，这20是要冲减费用还是做其他业务收入呢

老师你好，我有一个问题啊，你比如说嗯我们新成立的企业，然后自己的员工去给公司办业务，然后涉及到这个住宿，然后那个它产生的住宿费，然后要求住宿方给他开发票，就是开到公司名下，就是说这个入账凭证这怎么算是完整？你看公司就是给公司开的这个住宿费发票，这个是肯定可以入凭证的，还有就是说这个付款方面您看我需要什么样的凭证，是需要员工支付给住宿费的这么一个转账凭证呢？还是说嗯让住宿方给员工开一张现金收据就可以？就是说，嗯，关于住宿费的这个完整凭证的话，发票肯定是少不了，嗯，是发票加转账支付的截图凭证呢？还是说发票加那个住宿方开的现金收据就可以了？

我公司是设备租赁公司，有笔100万的业务，其中30万是人工费，但人工费是甲方代付，合同也注明了，但我公司需要开具100万的13个点发票，问题来了，我回款只回了70万，但另外30万甲方代付我如何平账？据甲方财务说他那边把他的付款回单给我入账就行，这我就不明白了？有懂得老师吗？请指教下谢谢

请问老师员工外出参加培训惨，然后自己开车过去的回来要报销差旅费那这¥1我们怎么跟他报销呢？他现在给到我手上了，就是邮票还有公里数，但比如说就是公里数是100公里，然后他开了200块钱的发票过来报100块钱的费用邮费吗？这样可以吗？如果不行的话，我可不可以他花了200块钱的话，我就按交通补贴200给到他这个人呢？

老师你好，假如说我们公司2024年年底就是12月份的时候，嗯，假如说我们的收入是500，然后所有的费用合起来是100，然后我们的这个营业利润就是400，对吧？嗯，然后嗯我们交了5%的这个企业所得税，那就是嗯交了20 30，对吧？我们把这个税款已经交到这个嗯国家税务局啦。然后就是我们在嗯汇算2024年企业所得税的时候，我不是还有1000块钱的职工教育经费的剩余吗？嗯，然后就是说嗯假如说我以这个2024年工资总额乘以8%算出来是呃准许抵扣，假如说是100吧，那是不是嗯我在这个剩余的工会经费里面调减100，嗯，调减100的话，是不是就意味着嗯我的这个费用就是汇算的时候，这个费用总数增加了100，就变成收入是500，然后费用就是200了，这样的话我们交税，营业利润是300，我们交税的话是不是就应该是15块钱？那这样的话是不是我们我就得退税退五块钱呢？

老师，员工接了一项目，款已经收到。但谈这个项目的时候是承诺给那公司的业务员回扣，然后该员工自己在这个项目也购买了一些物品，但没有发票。现在该员工找了一家农资店开了两张发票过来望付款，其中一张发票的内容是肥料（需要支付给他个人）；另一张发票是肥料款加其他劳务（需要支付回扣给那个业务员，但款是付到这家农资店），这属于虚开发票，我不给予支付。请问老师们有没有更好的办法可以解决该问题呢？