同学,你好
分别转到营业外收入、营业外支出里面

建议对一年以上的应收款项及预付款项清理。 老师这个怎么处理 老师预付账款怎么处理呀
建议对一年以上的应收款项及预付款项清理。 老师这个怎么处理 老师预付账款怎么处理呀
老师,我现在有笔账,是预付给对方的租金,因为我嫌麻烦不想挂到预付账款里,所以就直接挂到应付账款里,后面再每个月摊销到生产费用和管理费用里,这就导致前面几个月应付账款是负数,请问这样合理吗?可以这样做吗?还是说必须要做到预付账款里呢?
老师,老板叫开了一张几万元的业务发票,然后说这个对方不走账,就是不实际付款,怎么处理,应收账款科目一直挂账着吗
老师,这个账务怎么处理,A挂账B公司应收账款:10万,B挂账A预付账款:10万,两个公司分别可以怎么倒平
老师,老板叫我清理几笔以前一直挂账的往来账怎样处理呀?应收款7000,预付款14500,应付款60000,预收款4000这个分别怎样处理?
老师请问,房租支出,没有发票,挂的是预付账款,汇算清缴时是不是不需要纳税调整
一般纳税人,这个月公司开票有一张发票红冲后,显示销项发票就是负数了,这个要怎么处理啊!谢谢!
您好老师:4月份销售方还我们开发票:到达地开错了,做红字冲红,现在对方从新给我们开发票了,我们在金蝶里之前已正常验收做账,现在收到新发票,我们要如何做?
老师:文化事业建设费,这个怎么申报的
请问下公司给员工支付的房租,怎么做会计分录?
老师好,想问一下,公司原来从另外一个公司转回一辆车,因出过事故并且年限也有8-9年了小车,当时另外一个公司注销,当时折旧1000元过户到现在公司。象此车现在要出售时,收到3000元,账务上要怎么处理呀
22年购进一批原材料,当时的进项票已抵扣,现在还剩一部分要销售出去,可不可以用其他进项票去抵扣
老师,物业公司收起的物业费怎么确认收入
进项税我是分户,收到进项税要交给总户,我是独立做账,总户合并报表报税,他让我做进项税转出,我怎么做分录
老师,这个需要写什么说明情况吗