同学,你好
申报表,完整发一下

第果申报第四季度企业所得税时,应交所得税全年共计1000元,但是3月已计提800,四月已缴纳800所得税,第四季度只需要缴纳200所得税,那么年末做账时怎么计提企业所得税?计提多少元所得税啊? 第四季度计算不是200,只算第四季度企业所得税是1200,但是第一季度是800已经缴纳,第二第三季度亏损,第四季度盈利,平均下来是总共1000,已缴纳800,还补缴200,那么年末怎么计提企业所得税
老师,季度申报所得税的时候计算缴纳所得税金额是是按照全面利润总额来计提的,但是季度报税的时候计提的所得税是根据季度利润数来填的,一个是根据季度利润数来计提的,一个是根据年度利润总额缴的,这样数不就不一样了吗?
老师,下图是我本年利润的情况,我的本年利润余额贷方219557.04,这样看的话全年一共需交219557.04✖️0.05=10977.85这么多企业所得税,但我一季度已经缴纳7957.18.二季度已经缴纳3376.52.三季度0,这样算下来两季度缴纳的加起来超过了全年的企业所得税金额,那第四季度还需要计提企业所得税吗?单纯只看10-12几度的本年利润,本年利润又有贷方余额8026.17元,还需要计提企业所得税吗?
四季度盈利,年累计为亏损,四季度所得税季报利润总额是填写四季度利润总额需要交企业所税,但是年累计是不需要缴纳所得税的,这个要怎么处理呢
第四季度利润表,和年度利润表数据一张吗,就是申报所得税时候要填写营业收入,成本和利润(报表是本年累计的),但这不是季度申报吗?而且在申报所得税之前要提交财务报表,这个利润表和所得税营业收入,成本,利润总额得对应,就是我不明白这个季度利润表都按照本年累计填写吗
你好,关于已经付了项目定金了,但没开票,会计分录可以直接做成应付账款吗?不做预付账款吗?
老师,其他应收款的代扣社保费没有收回来,怎么处理
老师,酒店开业的时候,一次性领用布草,4.9万,,但是本月收入只有1.3万,那么我把领用布草的4.9万计入成本,合适不?
公司做跨境电商,进出口备案了,季度超过30万了也免税吗
老师我这个勾选成功了吧
老师,老板报购入一辆三轮车,可的抵进项吗?会计分录怎么做?
分公司有几个人的工资在总公司发的,这个报个税的话在哪里发的工资就在哪里报吧
老师,租用的办公室装修费,能不能一次入办公费用
老师好 财务报表 今年和下一年有啥数据衔接关系呢
老师我报增值税有40000多做了未开票收入。填报表后应交增值税比利润表少10 .75我应该怎么调整。