
老师,我想请问一下,我是小规模纳税人,如果一个季度开了58000的发票,因为疫情的免销税的,然后开了一张红冲的发票其中销售额是负数39603.96 税额是负数396.04,红冲一共是4万元的。那么季度申报增值税的时候我的收入18396.04,是填在免税销售额小微企业免税销售额第9.第10栏。然后税额负数396.04是填写在17栏18栏本期免税额小微企业免税额负数396.04是这样吗
老师好,小规模收入也是负数,负数金额是填在小微企业免税销售额一栏的,申报的时候也是比对不通过,这种除了去大厅负数申报,能不能直接做点未开票收入,就当0申报来处理的,后面会不会有什么问题
老师公司有自产自销的蔬菜 在申报企业所得税年报是 这个属于减免税收入 该填在哪一个附表哪一栏?
老师,您好!小规模纳税人,季度总收入不足30万,但开过1%普票、免税普票、1%增值税专票、分别填报在增值税申报表哪一栏?第10栏“其中,小微企业免税销售额”是不含3%税的销售额吗?谢谢!
老师您好,小规模纳税人销售眼镜公司与分公司合并报表,季度不超过30万。 这是小规模纳税人增值税申报主表,想咨询一下月收入不超过10万,都是开的普票,为什么不填到第3栏次.(我们是小微企业) 而是填到第(四)免税销售额,小微企业免税第10栏呢
一个公司的10年的凭证,怎么处理呢,或者说怎么收纳起来比较好
请问民办高中前期购买的办公桌椅还有监控安防设备,多媒体,装修完之后,因为一些原因没有招生,目前这些投入需要计提折旧嘛?还是先做到预付账款科目。等后期学校招生营业在计提折旧,计提费用?
以前年度暂估的成本 现在税务系统里触发预警了 怎么解决
老师 我想问下我是代账公司的 就是买手机的卖了5万,进货是6万,我结转成本应该怎么弄呢
老师请教一下,6月收到供应商误转的款项(并且备注为正常的往来款),公司给供应商退回的时候多退了80元,供应商得知情况后,给个体户转款80,供应商退回的不是退到公司,而是退到了个体户上面,这怎么做账啊
老师,有什么办法可以合规的从企业账上转账到个人账户上呢?且金额比较大
公司账面库存太多,注销公司叫交很多税,实际没有那么多,怎么办
老师,一个法人能同时有一个小规模和一般纳税人吗,但是做的业务性质一样的。
老师咨询一下,我公司小规模纳税人主营业务批发零售业务,增值税及附加税申报表中第18行金额怎么计算
老师,自然人客户端这个月想做0收入申报时,是不是养老,医疗,失业和公积金那的数也要改成0