您好,这笔32万存货盘亏差异满足资料要求就可以企业所得税税前扣除

老师老师请问一下,21年人员工资保报多了,今年已经更正个税申报系统,年度汇算清缴的时候也把多的金额调增了,那账上还需要冲减去年多做的工资部分吗?
请问,比如20年利润-10万,21年利润8万,加上业务招待费不允许扣除部分和调增了报销的汽油费,今年所得税申报,弥补了20年亏损后,今年还交了所得税,需要调账吗,怎么做账了
请问,比如20年利润-10万,21年利润8万,加上业务招待费不允许扣除部分和调增了报销的汽油费,今年所得税申报,弥补了20年亏损后,今年还交了所得税,需要调账吗,怎么做账了
前面会计做的财务报表跟实际有很大出入,我能今年的全部重新做账,然后全部税务里面作废重新申报吗?会有风险吗?主要是库存和货币资金,她的账面这些基本都不对,库存给实际跟之前申报的账面有几十万的差额
老师你好,我们有一家建筑劳务公司,在2021年度的时候,申报的个人所得税工资薪金总金额:907万元,但是在人数有100人,在企业所得税年报上填写的工资薪金账载金额和税收金额:909万,但是以前的会计在申报残疾人保障金的时候申报的人数:22人,申报的总金额:173万,被税务部门的大数据比对出来了,现在让我重新更正申报残疾人保障金申报表,麻烦问一下个税申报系统中的人数虽然是100人,但是和我们劳务公司签订的员工合同只有20人左右,其余的都是其他包工头带到工地上干活的农民工,请问这些人申报个税的时候按工资薪金申报还是按照劳务报酬来申报?
小规模纳税人,建筑企业,和对方签了合同,我们先开票10万元开的建筑修缮,对方随后先付10万,成本老板说下月才有,还不清楚,我们怎么做账?
老师,你好 员工工作时摔伤,公司没为员工缴纳五险,只缴纳了商业险,公司付钱治病,会计科目怎么记账
小规模纳税人,年应纳税税所得额超了300万,是300万以上部分按照25%缴纳所得税,还是全部按照25%缴税啊
非营利社区医院。因医保局核查部分收入单据不合理。对已经发放的医保费用,待遇回收。那怎么记账?
你好 取得海关增值税缴款书 如何确定关税 财务费用和货物金额
境外客户可以直接给我们人民币一般账户打款吗
老师 公司向客户支付货款 客户没给提供货物,而且货款也不给退回,公司起诉客户 判决书也下来了 客户没能力偿还货款 而且已经超过3年 是不是可以做坏账
库存账面金额比ERP系统多32万,内部已申请报损,税务上申报要税前扣除吗?
老师,我6月签订了一个厂房出租合同,需要缴纳哪些税金?
老师好,我们公司把车卖给个人,二手车交易平台说他们负责过户,再把钱转给我们,这样合理吗?
都什么资料?
基础必备4套核心资料(缺一不可) 1. 存货计税成本依据 对应32万存货采购发票、入库单据、成本结转计算表、财务账面明细账、ERP库存台账,证明盘亏金额计税基础真实有效。 2. 完整盘点资料 实物全盘盘点表、账面与ERP库存差异核对明细表、盘亏明细清单(列明每类存货差异数量、金额),盘点人、监盘人、负责人签字齐全。 3. 内部审批与责任文件 内部存货报损申请审批单、管理层股东会/董事会核销决议、盘亏成因专项说明(写明差异为ERP单据漏录、收发流程漏洞、财务系统入账时差等); 如有需要员工承担赔偿,附上责任认定书、赔款约定;无赔偿则写明无责任人赔付。 4. 仓管/财务出具盘亏情况书面说明 详细梳理差异形成全过程、后续整改内控措施(完善ERP录入审核、定期对账制度)。