
老师,我们是小规模纳税人5月份开了一张增值税专用发票1%的税率,当时7月份申报时,系统中直接显示缴纳3%的税,现在对方退回了票(对方公司也是小规模),今天开具了红字发票冲了1%税率的发票,10月份再给对方开具一张普票。10月份纳税申报是怎么做,预交的3%的税怎么抵扣。
老师我想咨询一下,小规模纳税人一月份开了专用发票,老板想二月份做注销请问可以吗?是不是应该四月份完成增值税和企税的申报之后再注销?
请问老师,我刚接手了一个小规模纳税人公司,下面是记账公司去年的利润表,这家公司去年8月开了一张发票10000,当月收到了进货发票6322,他计算了所得税159.45,请问这个所得税他是怎么计算出来的,去年小规模纳税人所得税是不是2.5%
老师,请问下我公司本月是小规模纳税人,因为业务需要,下个月需要变更成一般纳税人,但是有两个问题,第一个是还有几家工程未做完,款项未结清,明天是6月最后一天了,我是应该把发票都开了,还是?第二个是,下个月申请一般纳税人,我是不是还是按照之前季报先把税报完再申请呢
请问公司开了几年了是小规模纳税人一直是零申报的,但今年开始有业务了需要升级为一般纳税人,并准备开具销售发票,请问取得的进项发票是否可以正常当月抵扣吗?还是会有辅导期什么时,当月不能抵扣吗
老师,个体工商户,工商年报忘年检,怎么办
老师,旅店业,小规模纳税人,4-6月开票25万,现在填无票收入有50万,对比说填的金额大于开票金额,只能强制提交是吧
老师,员工好几个月没上班,没有工资,但是公司正常上社保,这个个人部分的保险公积金怎么做分录?
国企预付政府1年土地租赁费,土地租赁费怎么摊销?
老师,请问有购销合同的模板吗,给我发一下
存货的合理损耗计入管理费用中,请问管理费用二级明细应该设什么科目
所得税多交了,但不想退税怎么操作
发现25年的财报没有做资产的重分类,现在更改了25年的财报和一季度的财报、二季度的财报,现在为什么在财务报表更正查询里头查询不到更正后的财务报表?二季度的企业所得税还没有申报,带不出更正后的数据怎么办?
老师,一个环保设备销售及安装的公司,印花税怎么计算?平时的购买的材料计入工程物资,有的特殊的特殊计入库存商品。
求采购和销售合同模板