二季度申报所得税，一般计提企业所得税是在什么时间段计提，分录如何做？

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• 总包方给分包方1000万的工程款，税款由甲方代扣代缴了，分包方还需要给总包方出具发票吗？

• 一般纳税人公司，公司马上注销了，还有一些进项票没有认证，这个影响注销吗？

• 老师，快账怎么进不去了呢？

• 老师 请教一下，税二里的股权划转适用特殊性处理的情况下，怎么作税务处理？要交税吗？

• 这上面事项一这里不是填了职工薪酬记录的成本是9000嘛，一个月1500，然后实际发放的是7500，那到底下？管理费用那里还要把上面的那个工资薪金填进去吗？，还是空在那里。

• 老师好，现在研发费用加计扣除比例是多少

• 老师好，2025年3月暂估十万费用，到了2026年60月才确定业务不存续，没有发票回来，也不用打款，账务怎么处理

• 老师，我公司电商，平台营业额是255696元，我申报增值税按简易确认式申报，货物及劳务按1%税率填写的，255696/1.01=253164.3564，免税额253164.36*0.01=2531.6436，但是增值税报表上免税额是按3%计算的253164.36*0.03=7594.9308，老师，这是哪里出问题了吗？我分录营业外收入是写1%的2531.64元，还是3%的7594.93元呢

• 公司承包土地，种植农作物，进行了土地平整，平整费50万，如何做账？

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