您好老师:我们是汽车一级经销商 举例：张三找我们买了1台货车9万元（张三付款给我公司9万），然后我找同行买了1台车8万元（我公司付款给同行8万），那么1万元我是不是按照含税价申报未开票收入

老师，我们公司有个这样的情况，小王是我们公司的合作方，他个人购买机械贷不了款，所以就以我们公司名义购买了机械，首付按揭的这种，每个月还按揭款8万元，（就是购买车的名是我们公司，但实际是小王的车）所以小王负责车款的支付，小王每个月就把按揭款打到我们的公户，我们公户再支付机械公司按揭款……但是小王打进来的款，我只能记账，借方银行存款，贷方其他应付款小王，这样下来就导致账上已经挂了其他应付款小王100多万啦，我现在想要不要补一份借款合同 然后 把钱还他 把账平了 他在私底下把钱还给老板 还是应该怎么操作好些？？？

老师好，我司是小规模企业，2023年1月份我司向A公司租赁了一批钢板桩，租赁期是16天，租金是11万元，然后我公司又把这一批钢板桩出租给B公司，签订的合同金额是18万元，租赁期是14天， 在2023年1月份的时候，我是开具了一份 钢板装租赁发票给B公司，含税金额是90000元，同时银行收到了B公司90000元，剩下的合同金额9万元还没有开票 给B公司（另外的9万元 是暂时不开票，但不确定b公司什么时候会把货款还给我们，他还货款时就需要开票）请问我现在第一季度的增值税要怎样申报？账务要如何处理？分录要怎样写？

我要写凭证，请老师写详细点！！1、1月1日，股东投入资本50万，其中：王强出资300000元，张东出资200000元，存入银行。2、1月3日，从银行提现金5000元。3、1月4日，张经理出差借差旅费3000元。4、1月5日，用支票购入蓄电池1000台，单价200元，价值200000元，货已验收入库。5、1月7日，购买电脑一台价值3000元，用银行存款支票。6、1月7日，销售蓄电池850台给思路贸易公司，每台300元，收到货款存入银行。7、1月8日，购进蓄电池2000台，每台190元，花380000元。支票付款，货入库。8、1月8日，招待购货单位人员饭费400元，用现金支付。9、1月12日，支票支付全年房租120000元。10、1月15日，销售给广博贸易公司蓄电池200台，单价260元，货款52000尚未收到。11、1月16日，购印花税500元。12、1月17日，张经理出差归来报销差旅费2450元，余款返回。13、1月17日，购买转帐支票一本，工本费36元。14、1月17日，付广告费5000元，支票付款。151日17日，收到银行利息838元

老师我们销售给客户A一批货物，货款1万元，我们客户打款我们给予发货，但是这个客户他不给我们提前打款，于是我们的销售人员自己先替客户把货款垫付给我们，销售商品我的分录是借应收账款—A公司1万，贷主营业务收入1万，收到我们销售员垫付的钱，分录借银行存款0.9万，贷其他应付款—张三0.9万，我写欠张三写0.9是因为货款1万含有张三个人的业务提成0.1万，张三给自己的提成没有付给我，只付了一个货款。等收到到A公货款，我的分录借银行存款1万，贷应收账款—A公司1万，然后我再把张三垫付的钱付给张三，分录是借其他应付款—张三0.9万，销售费用0.1万，贷银行存款—1万，对吗老师

老师，我们账上2015年从其他公司购买两台二手自卸车，当时入固定资产20.45万元，挂账未付钱，残值率3%，2020年已经折旧完，累计折旧198365元，今年重新谈这两辆车的价格，按16万来签合同，我们公司又卖了一辆已经折旧完的挖机给对方公司，抵5万元，所以我们给了对方公司16万-5万=11万，不涉及税款发票的，内账，麻烦老师说一下这个凭证该怎么做 你好，也就是你按照16万来买 借应付账款贷固定资产4万 固定资产清理 累计折旧 贷固定资产， 借应付账款5万， 贷固定资产清理应交税费， 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支， 借应付账款11万，贷银行存款