您好,折旧费是每月计提的,没来发票,但有金额,金额是确定的,我们先按暂估金额入账, 折旧每月有

老师,我们现在有21年的一些发票,如果在5月底之前入账可以吗?是不是又增加了费用减少了利润呢?但是我们现在不属于小微企业了,不想亏损那么多,又想成为小微,怎么做比较好呢
老师,您好!开了全年租赁费的发票。钱没收到。又不想在一季度就把全年的收入确认了。所以做账时只确认了一季度的收入。把4-12月的房租计入预收账款。但问题是先开了票,钱没收到。不想确认收入的那一部分计入预收好像又不合理。到底如何做账更合适呢?
次月紧接着开始折旧 摘要:计提*月(当月)折旧截止*年*月结束每月折旧 预计净残值率在原值5%范围内,企业自行决定。空调一般折旧五年。 假如月折旧额=16000(进项专票、进项普票都是不含税金额)*(1-5%)/5(年份)/60(按5年折旧)=50.67(四舍五入) 借 销售费用——折旧费50.67 贷 累计折旧——折旧费50.67 折旧5年的话是60次,每个月都要做一次计提这样的分录直到*年*月结束日期完止。 请问我这个计提折旧累计折旧分录写的对吗?老师
你好老师有个客户进项发票很多,开出去发票比较少,每次结转成本都不够,导致利润过大,老板又不想交那么多税,我可否把未认证的进项发票暂估入库呢做库存商品,然后结转成本呢
老师您好,公司有购买一个软件平台,账上计无形资产。每月摊销计入销售费用。年底的时候统一收平台使用的管理费用。这个服务费我直接做无成本收入可以吗?(就是原本折旧计提到管理费用了,管理费用不转到成本)这样可以吗?
农产品生产者免增值税,免水利建设基金的怎么报水利建设基金,减免性质填那个呢?
有卖车,开出了一张发票。13万……其中销售收入:115044.25,做了固定资产清理……增值税表上是加上这个数字的……企业所得税上的收入填写是不算这个数字的……对吗
请问老师 电商按照发货核对平台打款可以吗
餐饮业,现在账里现金太多了,有个一二十万,就放在里边吗,还是结转到那儿呀
老师好,个体户交完税以后完税凭证纳税人名称是法人还是个体户名称呢
老师您好,销项3201.43,进项8793.02 3201.43 - 8793.02 = -3822.02 6月抵扣了以不交税可以吗?
运输企业车祸导致对方油受损,我方3月份付了赔偿款,当时不知道对方要开发票,已经计入营业外支出,等到对方7月份开入发票请问怎么处理
老师,请问一下小规模纳税人季度开票32万,附加税可以减半征收办嘛?
员工工时受伤,老板微信转1000看病。后面报了雇主责任险赔付600,直接在垫付的1000中扣掉,余下的400发工资时扣了,这种情况怎么入账最简单
老师这个表怎么填啊?有感叹号
那个,每月的折旧费,直接进入主营业务成本,但是发票还没开出,这样没有了收入,相当于利润减少了,到时候年底开票,利润又增大了,有没有办法可以累计折旧费,年底一次性出
您好,我们的收入是按权责发生制,不是按开票的,这个要明确哦