老师，我们开票，开了10万（总共10家的服务费），但是后面客户说统计错了，其实是9家 的费用，只能开9万的发票，那我这个1万能开销售折让吗？合适吗

直接全额红冲？不走销售折让是吗？

折让必须和发票开具在一张上才可以扣除

啥意思呀，我开红字信息表那里是能开折让的，这样开难道不是在一张表上吗

可以的如果开具在一张发票上

但是我们这个正常来说属于折让吗？是不是不属于，您怎么建议?

不属于折让，我建议全部冲了再开具

好的，谢谢老师

不客气祝你工作顺利

又有问题了，填月季报的时候，因为增值税主表填了无票收入10万，但是这个收入又是审计审核出来的2025年的主营业务收入，然后我做账直接做在了利润分配未分配利润里，导致有图片上这个差额，这该怎么办呀

你无票收入也得做企业所得税申报一致才可以的

啥意思呀，那我该怎么做呀

企业所得税和增值税都要加上这笔无票收入申报

增值税我是加了，那企业所得税是啥意思，怎么加，是我要修改分录？把这笔计入今年的主营业务收入？

是的，你说的是正确的，把这笔计入今年的主营业务收入？

那我算不算虚增今年的收入呀

不算，因为增值税和企业所得税一样

老师，我们2025年的汇算清缴，主营业务收入是算上了这笔金额的