老师您好，我们公司是供货方，一般纳税人，实际供货少了，但是发票多开了80万的发票，是25年的时候，对方已经认证抵扣了，这种情况应该怎么处理呢，是让对方再把发票给我们开过来嘛
这个的话是需要对方再次开发票，这个就行的哈
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老师，我们有个项目，其中有一家供应商是商贸公司，这家商贸公司并没有给我们提供服务（提供货物），去年发票开给我们了，而且我们收到发票后就全部认证抵扣了的。但是我们一直没付款，对方也一直没有催要款项。由于项目完工了，工程款已经结算清了，领导就想的，这家供应商如果不要钱了，那就把当时已经认证抵扣了的进项发票做进项税额转出？或者，我们把已经认证抵扣了的进项发票再退给对方红冲？像这种情况，应该要怎么处理比较合适？
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老师您好，我们向境外供货商进口采购，他们给我们开了形式发票，货款50万，但实际发货数量和预计有一点出入，实际货款也就是需要我们付的是48万，也就是我们实际付款48万，外方开给我们的形式发票按50万及50万对应数量开的，这种情况怎么处理？形式发票可以开红字吗？是否需要外方按48万重新给我们开票？那原来50万的发票怎么处理？或者我们按48万及对应数量入库，发票多出来是50万的，可以吗？税务会查吗？合规吗？
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老师您好，我是一般纳税人门窗厂，对方给我们开过来的进项票，现在是我已经认证了，但是现在对方要红冲，老师现在这种请款我应该怎办呢
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老师您好，我们上个月开出的增值税专用发票，这个月对方退货了，发票我是不是得要回来？而且对方已经认证抵扣了，得怎么处理啊？
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老师你好，我们公司进的材料，对方已经给我我们开发票了，我们也给甲方开发票了，甲方也把钱给我们了，但是现在进货方货没有给我们，我们也给甲方提供不了货，现在税务局让我们提供销售合同，那我们这个合同应该怎么加一句呢，是先收的预收款么？
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对方给我们开过来蓝字发票吗，还需要补合同吗
嗯对，签订一个补充协议就行了
补充协议的内容写什么呢，就写我们发票金额开错了，现在再给我们开过来嘛
嗯对，就是那样处理就可以的
两个公司可以相互开票嘛，这样合理吗
可以，这个是没关系的哈
对方给我们开回来，需要发票大类跟明细和我们开出去的一样就行是吧
是的，就是和开出去的一样就行
好的，谢谢老师
不客气的，祝您开心