请问老师，我们公司要是之前代账公司做的，现在转交过来，除了凭证账簿之类的，我需要他们导出什么账？然后财务系统我需要录入哪些数据

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• 老师，我们企业被列入经营异常想名单了，要怎么处理

• 我司有房产，且前期缴纳房产税的时候已经把土地原值按占比分摊到了房屋原值里面进行了房产税缴纳，后面有个房产因技改产生少许费用需要计入房屋原值，这样的情况还需要重新按占比分摊土地原值计入房屋的数据吗？

• 公司每年审计，企业所得税财务报表是按照审计以后的金额填写，2026年第一季度报表的时候，企业所得税财务报表还未申报，按照未审计调整前的年初金额符合小微企业条件，但2026年5月份填报审计调整后的2025年财务报表后，按照审计调整后的金额企业第一季度不符合小微企业条件了，这种情况下，第一季度的企业所得税预缴金额还需要修改重新申报吗？到第二季度又符合小微企业条件了。

• 有些单位回款的时候会扣下一部分，不给了，这部分不给的回款先挂在应收账款，还是当月计入营业外支出？让开的收据是总金额的收据，实际付款是扣除一部分的回款。

• 员工工资不是半年才发一次，可以先把个人社保部分3月至6月累计数在7月先申报了嘛？1月2月已扣除了

• 老师，请教一下，4s店的成本一般有哪些？

• 现在金税四期，请问公司社保人数多，但是个税申报金额少，会不会有风险，怎么预防风险。

• 之前会计收到一个单位的借款利息记入其他应收款应收利息，那我现在做收到别的单位的借款利息记入财务费用行不行。

• 收到的借款利息为什么之前的会计记入其他应付款—应付利息科目，不是应该记入财务费用里吗？

• 申报了城镇土地使用税是不是就应该有无形资产，做无形资产摊销