老师好，现在发现一个情况，我司6月已经完结的一笔出口业务，出口方式FOB，发票已开。7月份销售员来说，这批货我司付的国外客户的运费，客户会随货款一起打给我司。客户付的运费是高于我司实际支付的运费的，运费发票也是开给我司的。这个业务怎么处理？税务和审计会查。
你好，税务局不认，他们只看fob价格， 收到的货款多余部分暂时挂账只可以
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老师您好，需要向您请教一个问题，我们公司以CIF价格出口一批货物，运保费由国外客户承担，先由我们垫付，以FOB价格开的出口发票确认收入，现在还没有收汇，我想问问关于这个运保费的账务处理怎么做，麻烦您了，谢谢[抱拳]
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请问老师，上月给客户开了发票这个月发生销售退回，退的货款已经打给对方:20000元—我公司垫付退货运费2000元=实际退回货款18000。对方在申请红票的时候申请的20000元，如果我们按20000元的红票给客户开，那账面会产2000元的差异，我们没有这2000元的运费发票，这垫付的2000元运费怎么处理啊?
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问出口退税问题以Fob出口，报关金额6800是先收到的，然后在报关出口的，货品完成后，客户打了一笔运费到美金账户，当时和银行说是运费银行不能给予入账，就以样品结汇了。后面收到的货代公司代理运费发票3千多，上面就包含国外部分的快递费，这笔其实不是我们公司的费用是吧？收到国外打的运费怎么做账（以样品出口了是不是得做未开票收入）？收到货代公司代理运费发票怎么做账？
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老师你好，我想咨询下我们公司报关方式是EXW，客户把我们垫付的运费和保费跟货款一起打到我们账上；但是我们公司的经营范围没有运输和保险，这种情况运费和保费我们应该怎么开发票和账务处理比较合适？可以混在产品里面开吗
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外贸出口企业，管理员首次下企业核查，说我的报关单是FOB价，为什么国际运输发票里明细含有海运费。是因为这个运费只是帮国外客户代付的，然后再对公打给我们。然后报关单的货品金额就含了海运费一起报关出去了。现在这个问题，怎么处理比较好呢
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将来不会被查吗？7月份想处理一下这个差额，有办法吗
除非下次打款少点冲平
那这些运费可以做到下次的报关单里吗？
可以的！同家客户反正的
7月份和客户补签运费代付说明，把运费做入其他收入科目可以吗？
可以的，这个操作没问题
计入其他应付科目是不是必须是收客户多少运费，就得对应的支付运输公司多少运费
是的你说的是正确的